Как узнать ип свой режим налогообложения: Как узнать какая система налогообложения у ИП в 2021 году

Узнать систему налогообложения ИП или ООО по ИНН

Необходимость узнать систему налогообложения по ИНН возникает, если фирма не самостоятельно вставала на учет в налоговых органах или пыталась изменить режим. От достоверности предоставленной информации зависит правильность исчисления обязательств и своевременность их перевода в государственную казну. Чтобы получить нужные сведения, можно использовать алгоритмы, требующие личного посещения ИФНС или реализуемые в режиме онлайн.

Между какими налоговыми режимами выбирает бизнес-субъект

Применяемая система налогообложения определяет, какие налоги и в каком порядке обязан выплачивать хозяйствующий субъект. Ее выбирает сама компания или ИП, руководствуясь правилами и ограничениями, изложенными в НК РФ. Существуют следующие варианты:

• ОСНО – общий налоговый режим, на который по умолчанию ставятся вновь зарегистрированные фирмы и ИП. Компании уплачивают налог на прибыль, на имущество, НДС, поэтому фискальная нагрузка оказывается высокой.
• УСН – система, предполагающая замену трех бюджетных обязательств на ОСНО одним упрощенным налогом, который уплачивается с суммы доходов или из чистой прибыли организации.
• ЕНВД – режим, доступный исключительно представителям отдельных видов деятельности (розничная торговля, бытовые услуги, перевозки пассажиров и т.д.). Хозяйствующий субъект уплачивает налог, рассчитываемый исходя не из реальных показателей его работы, а из средних для отрасли величин, называемых базовой доходностью.
• ПСН – система, предполагающая, что налоговые обязательства оплачиваются авансом путем приобретения у государства патента. Его цена зависит от направления и сроков будущей деятельности.
• ЕСХН – льготный режим, действующий исключительно для сельскохозяйственных производителей.

ИП или ООО может не знать, какая система налогообложения действует для него, если регистрационные процедуры проводил привлеченный посредник, из ИФНС не получено подтверждение смены фискального режима. Сложившаяся практика предлагает разные способы, как получить ответ на этот насущный вопрос.

Анализ имеющихся документов

Чтобы узнать свой налоговый режим, нужно внимательно просмотреть документы, оставшиеся после регистрации юридического лица или ИП. Например, если в договоре с посредником, открывшим компанию, нет ни слова о выборе фискальной системы, с высокой долей вероятности бизнес-субъект поставлен на ОСНО.

Факт выбора льготных режимов подтверждается документально:

• для УСН – уведомлением о переходе на «упрощенку»;
• для ЕНВД – заявлением о постановке на учет в ИФНС в качестве плательщика вмененного налога;
• для ПСН – заявлением на оплату патента и самим патентом.

Системы ЕНВД и ПСН используются только для отдельных видов деятельности, обозначенных региональными властями. Если направление работы юрлица иное, ему остается выбор между УСН и ОСНО.

Способы получения информации о фискальном режиме

Существует два основных способа, как узнать режим налогообложения организации:

1.

Подача заявления в ИФНС

Запрос готовится в свободной форме, формулируется недвусмысленный вопрос о том, на какой налоговой системе находится предприятие. Налоговики обязаны дать на заявление официальный ответ по форме 26.2-7, максимальный срок его подготовки – 30-ть дней.

2.Использование личного кабинета налогоплательщика

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, налогоплательщику потребуется придумать логин и пароль, подтвердить свой адрес электронной почты. Для использования функционала этого сервиса необходима усиленная ЭЦП на генерального директора или иное уполномоченное лицо.

После прохождения регистрации данные о фискальных обязательствах хозяйствующего субъекта и его налоговом режиме «подтянутся» в течение 3-5 дней.

Более простой способ получить информацию о системе налогообложения – лично явиться в налоговую инспекцию. ИП, генеральный директор компании или их доверенные лица могут напрямую обратиться к инспектору, предъявив документ, удостоверяющий личность, и уточнить все неясности.

Еще один нетривиальный способ получения данных для компаний, зарегистрированных не менее 1-2 месяцев назад, – запрос справки о состоянии расчетов в формате 39-1. Бухгалтер сможет без проблем по данным таблицы определить тип системы налогообложения, ориентируясь на перечень ранее совершенных платежей в бюджет.

Отмена ЕНВД: на какую систему налогообложения перейти? | Развитие малого и среднего предпринимательства | Национальный проект

макеты345-115.jpg 1.37 MB
С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный налог. Налогоплательщики, которые работали по этой системе, должны до 31 декабря 2020 года выбрать один из альтернативных режимов налогообложения и уведомить об этом органы ФНС. В случае, если предприниматель не определится с режимом и не направит заявление в налоговую, его автоматически переведут на общую систему налогообложения. Она подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т.д.), а значит — повышение налоговой нагрузки на бизнес, а также необходимость вести бухгалтерский учет и сдавать налоговые декларации.

макеты345-114.jpg 1.27 MB

В настоящий момент кроме ЕНВД, который перестанет действовать с 2021 года, в России существует еще четыре специальных налоговых режима. Предприниматели могут выбрать один из них, исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, вида деятельности, доходов, расходов, штатной численности сотрудников и организационной формы. Чтобы определить оптимальный налоговый режим рекомендуем воспользоваться информационным сервисом, размещенным на сайте ФНС России.

Специальные налоговые режимы, которые могут стать альтернативой ЕНВД:

• Патентная система налогообложения (подходит для индивидуальных предпринимателей)
• Упрощенная система налогообложения (подходит для ИП и ООО)
• Налог на профессиональный доход (подходит для ИП и физических лиц)
• Единый сельскохозяйственный налог (подходит для организации и ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в соответствии с гл. 26.1 НК РФ)

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый распространенный из специальных налоговых режимов. Перейти на него могут как индивидуальные предприниматели (ИП), так и организации — юридические лица. В рамках УСН объектом налогообложения можно выбрать «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов» («Доходы минус расходы»). От этого будет зависеть размер установленной процентной ставки. Если объектом налогообложения станут доходы, то налог составит 6%. При выборе схемы «доходы минус расходы» ставка составит 15%. Кроме этого, при использовании УСН необходимо уплачивать страховые взносы на сотрудников. Однако ИП с объектом «Доходы» могут уменьшить сумму налога по УСН на сумму уплаченных страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более, чем на 50%. А ИП, не имеющие работников, могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных страховых взносов за себя без ограничения. Налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых подходит для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают сами на себя без наемных сотрудников.  НПД составляет 4%, в случае если самозанятый или ИП реализует свои товары, работы или услуги физическим лицам, и 6%, если доход поступает от работы с ИП и юрлицами.  При НПД платить страховые взносы за себя не обязательно, но самозанятый может вносить их в добровольном порядке.

макеты345-120.jpg 1.44 MB

Патентную систему налогообложения (ПСН) могут использовать ИП со штатной численностью наемных работников не превышающей 15 человек. Размер налога составляет 6%. 

Работать в рамках ПСН могут предприниматели лишь в определенных законом сферах деятельности. Всего их 63, наиболее популярные из них: розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м, услуги общественного питания, оказываемые через объекты общественного питания с площадью зала обслуживания не более 50 кв. м, услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности, парикмахерские и косметические услуги и др.

 

На уплату единого сельскохозяйственного налога могут перейти организации и индивидуальные предприниматели (ИП), у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за календарный год составляет не менее 70%. Налоговая ставка составляет 6% от годового дохода, уменьшенного на сумму расходов.

Организации (ИП), занимающиеся производством подакцизных товаров, не имеют права переходить на ЕСХН. Исключение сделали лишь для производителей подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства. Кроме того, специальным налоговым режимом не смогут воспользоваться представители сферы игорного бизнеса.

макеты345-117.jpg 1.72 MB

Как перейти с ЕНВД на выбранный режим налогообложения?

Чтобы перейти на УСН или ЕСХН предпринимателям необходимо предоставить уведомление по требуемой форме (№ 26.2-1 и № 26.1-1 соответственно) в налоговый орган по месту жительства ИП (или по месту нахождения организации).

Чтобы работать по ПНС следует оформить заявление на получение патента по форме № 26.5-1 в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патентной системы. Подать заявление на патент можно в любой территориальный налоговый орган.

Чтобы стать плательщиком специального налога на профессиональный доход достаточно пройти простую регистрацию через мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог».

макеты345-118.jpg 1.37 MB

Чтобы предприниматели могли разобраться в тонкостях каждого из доступных специальных налоговых режимов, в ФНС разработали специальные памятки. В них даны подробные описания каждого из четырех доступных налоговых режимов, указаны условия для перехода, действующие ограничения, а также приведены QR-коды для скачивания форм уведомлений и заявлений, которые необходимо заполнить и направить в налоговые органы. Для удобства предпринимателей размещаем эти методические пособия.  Файлы доступны для скачивания.  Сохраните себе, чтобы не потерять! 

Как выбрать систему налогообложения для ИП?

Сейчас ФНС предлагает множество вариантов систем налогообложения для индивидуальных предпринимателей. К выбору нужно отнестись серьезно, так как от этого зависит, какие налоги вы будете платить. Причем, важно помнит, что у каждой системы есть свои требования и порой переход с одной на другую просто невозможен.

Итак, налоговые режимы, которые можно выбрать в России:

ОСНО

Общая система налогообложения. Этот режим считается основным, он применяется по умолчанию после регистрации бизнеса и подходит почти для любого вида деятельности. Если после регистрации не подать заявление на один из специальных налоговых режимов, вы будете работать на ОСНО. Перейти на УСН или ЕСХН можно будет только с 1 января следующего года.

Для применения ОСНО нет ограничений, но по нему надо платить НДС — сложный для расчета и уплаты налог. Самому вести учет и сдавать отчетность по ОСНО будет проблематично – необходим бухгалтер.

УСН Доходы

Самый популярный и самый простой вариант. ИП платит 6% со всех доходов, которые получает от клиентов. На этом режиме нельзя учитывать затраты, поэтому этот вариант подойдет, если расходы на бизнес небольшие.

УСН Доходы минус расходы

Налог рассчитывается от разницы между доходами и расходами, что уже понятно из названия. Если расходы больше 60%, скорее всего, выгоднее будет выбрать этот режим. Стандартная ставка на этом режиме — 15%, но в некоторых регионах действуют пониженные ставки.

При таком режиме расходы должны попадать под ваш вид деятельности. Товары должны быть проданы, а оплаты переведены поставщику. Важно все операции подтверждать документами: кассовым чеком, платежным поручением, товарной накладной, акт об оказании услуг или товарный чек. Если документов не будет — расходы не будут учитываться при расчете налога.

ЕНВД

Единый налог на вмененный доход. Это упрощенная система учета, которая освобождает от уплаты налогов на доходы физциц, на имущество и на добавленную стоимость. Но использовать эту систему можно не со всеми видами деятельности. На ЕНВД могут быть ветеринарные и бытовые услуги, перевозка пассажиров и грузов, торговля через автоматы, ремонт или мойка машин – полный список подходящих видов деятельности лучше уточнить в своей налоговой.

Для применения ЕНВД у ИП должно быть меньше 100 сотрудников. Если вы планируете совмещать несколько видов деятельности, то ЕНВД оформляется отдельно на каждый из них. Ставка ЕНВД — 15%. Уплата налога не зависит от того, есть ли доход, поэтому платить налог нужно будет даже при убытках.

ПСН или патент

Патентная система налогообложения. Этот режим имеет общие черты с ЕНВД. Есть схожие виды деятельности и еще подходит мелкое производство. В каждом регионе список разный, поэтому рекомендуем уточнить отдельно по своему региону.

Ставка патента составляет 6%. Оформляется патент, как и ЕНВД, на конкретный вид деятельности, поэтому если вы совмещаете несколько видов деятельности, то на каждый нужно покупать отдельный патент. Уплата тоже не зависит от дохода. Стоимость патента можно рассчитать в калькуляторе на сайте налоговой.

ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог. По нему нужно платить всего 6% от разницы доходов и расходов. Применять его можно, если занимаетесь сельскохозяйственным производством или рыбоводством.

Начинающие предприниматели обычно выбирают между тремя вариантами: УСН, ЕНВД или ПСН. Перейти на эти системы можно в личном кабинете на сайте налоговой.

Как ИП на УСН стать самозанятым

Некоторые ИП задумались о переходе на новый режим налогообложения. Как это сделать — расскажем.

Самозанятые

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2028 в 4 регионах (Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан) пройдет эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых граждан.

Налог на профессиональный доход веден законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Самозанятый гражданин — физическое лицо (а также ИП, выбравший новый режим налогообложения), которое получает доход от использования имущества или от своей деятельности, в рамках которой не имеет работодателя и не привлекает работников по трудовым договорам.

Подробное описание нового налогового режима для самозанятых можно найти в статье нашего эксперта «Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка».

ИП на НПД

ФНС выпустила письмо № СД-4-3/25577@ от 26.12.2018, в котором разъяснила процедуру перехода действующих ИП на новый налоговый режим.

Согласно части 3 статьи 15 Закона № 422-ФЗ ИП на УСН, ЕСХН, ЕНВД при условии соблюдения требований, установленных для применения налогоплательщиками НПД, вправе отказаться от применения спецрежимов и перейти на НПД в соответствии с указанным законом.

Как перейти на НПД

ИП обязан в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.

То есть сначала ИП через мобильное приложение «Мой налог» должен зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, а потом в течение 1 месяца успеть сдать уведомление с отказом от УСН (ЕСХН, ЕНВД).

Что будет, если вы не успеете уложиться в 1 месяц? Тогда ваша регистрация плательщика НПД аннулируется.

Как уйти с УСН

Для уведомления налогового органа о прекращении применения указанных специальных налоговых режимов ФНС рекомендует применять следующие формы:

форма 26.2-8 (КНД 1150024) для плательщиков УСН;

форма 26.1-7 (КНД 1150027) для плательщиков ЕСХН;

форма ЕНВД-4 (КНД 1112017) для плательщиков ЕНВД.

Как вернуться обратно

Лица, утратившие право на применение НПД, вправе уведомить налоговый орган о переходе на УСН или ЕСХН или подать заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД.

В этом случае ИП признается перешедшим на УСН, ЕСХН или ЕНВД с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД.

Для перехода ИП с НПД на спецрежим применяются действующие в настоящее время формы.

Для перехода на УСН: форма 26.2-1 (КНД 1150001).

В уведомлении надо указать код признака налогоплательщика «3» — ИП, переходящие с иных режимов налогообложения. В поле «переходит на упрощенную систему налогообложения __, где 1 — с 1 января 20__ года» указать «1» и год перехода на УСН.

Сведения о полученных доходах за 9 месяцев года подачи уведомления, а также об остаточной стоимости ОС на 1 октября года подачи уведомления не заполнять.

Для перехода на ЕСХН: форма 26.1-1 (КНД 1150007).

В уведомлении надо указать код признака налогоплательщика «3» — ИП, переходящие с иных режимов налогообложения. В поле «переходит на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей __, где 1 — с 1 января 20__ года» указывает «1» и год перехода на ЕСХН.

Сведения о доле доходов от реализации произведенной сельхозпродукции не указываются.

Для перехода на ЕНВД: форма ЕНВД-2 (КНД 1112012).

Что на практике

Уже с первых дней января некоторые ИП изъявили желание поменять УСН на новый режим.

Читатели нашего форума в теме «Переход ИП на НПД — вопросы» делятся своим практическим опытом:

Только что общался со специалистом коллцентра ФНС.
В общем если вы ИП на УСН и хотите прейти на НПД без закрытия ИП, то надо сперва зарегистрироваться как самозанятый физик через приложение «Мой налог». Затем в течение месяца подать заявление в свою налоговую по форме КНД 1150024 о прекращении УСН. Тогда статус ИП сохраняется, система налогообложения поменяется на НПД.
При этом, ни через личный кабинет ИП, ни напрямую через налоговую регистрация самозанятого не возможна, только через портал «Мой Налог» на сайте фнс.

— Dalton

Некоторые уже перешли на НПД, но столкнулись со стеной непонимания в местной налоговой. Налоговики почему-то решили, что для перехода на НПД заявление об отказе от УСН надо было подать до 31 декабря, хотя в законе такого требования не содержится.

Перешла с 1-го января через приложение «Мой налог». Сегодня ходила в налоговую, чтобы отдать уведомление о том, что прекращено применение УСН с 1-го же января. Там мне заявили, что я обязана была подать уведомление до 31-го декабря. Я отвечаю: «Нет, я в течение месяца после перехода на НПД могу подать уведомление». Документ приняли, но сказали, что всё на усмотрение налогового инспектора. Такое впечатление сложилась, что сами они не в курсе деталей, касающихся НПД.

— Аноним

Режимы налогообложения для ИП: самостоятельный переход | Технология и Бизнес

#Налогообложение, #Бухгалтерскийучет, #ИП

Малый бизнес внимательно относится к затратам, поэтому ИП важно правильно выбрать режим налогообложения. Полный перечень режимов мы перечислили в статье «Система налогообложения для ИП: как выбрать?»

Выбирать режим допускается как при регистрации ИП в налоговой службе, так и позднее в процессе работы. Процедура в обоих случаях одинакова. Самый простой и быстрый способ – сменить режим без личного визита в налоговую. Для этого потребуется только Личный кабинет на сайте ФНС.

Как получить доступ к ЛК

Зайти в личный кабинет можно здесь. Чтобы зайти, нужно получить пароль. Для этого есть несколько способов:

• лично с документами подойти в ближайшую налоговую и запросить пароль;

• через активированную учетную запись с портала Госуслуги;

• с помощью электронной подписи.

После того, как вы вошли в ЛК, можно начинать процедуру перехода. Однако помните, что предприниматели, меняющие систему уплаты налогов, отчитываются дважды. Первым отчетом закрывается период, когда фирма работала по предыдущей схеме, вторым – оставшийся.

Как перейти на УСН

В личном кабинете выбираете раздел «Моя система налогообложения», нажимаете «Подать заявление» в графе «Подобрать другую систему налогообложения»:

На следующей странице выбираете «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения»:

На следующей странице проверяете ФИО, ИНН и вписываете контактный телефон.

Заполняете код налогового органа — он встает автоматически. Если хотите проверить, к какой налоговой прикреплены, заходите на эту страницу.

Дальше выбираете, с какой системы налогообложения вы хотите перейти:

Если с даты регистрации прошло меньше 30 дней, дата начала применения УСН встанет автоматически:

Тут же выбирайте объект налогообложения: доходы или доходы минус расходы.

Если вы переходите с ЕНВД, нужно заполнить еще поля с датами. Если просто хотите поменять систему налогообложения, то на УСН можно перейти только с 1 января следующего года. Если отказываетесь от деятельности по ЕНВД, можно перейти с 1 числа месяца, когда вмененная деятельность прекращена — в таком случае, дата начала применения УСН встанет автоматически:

Если хотите перейти на УСН с других налоговых режимов — это возможно сделать только с 1 января следующего года. Нужно заполнить поля:

Когда все заполнили, проверьте данные. Только потом подпишите и отправьте заявление в налоговую:

Налоговая должна принять решение в течение пяти рабочих дней.

Движение уведомления можно отследить по ссылке. Тут можно узнать статус заявление и решение налоговой.

Как перейти на ЕНВД

В личном кабинете выбираете раздел «Моя система налогообложения», нажимаете «Подать заявление» в графе «Подобрать другую систему налогообложения»:

На следующей странице выбираете «Заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД»:

На открывшейся странице проверяете ФИО, ИНН, ОГРНИП.

Заполняете код налогового органа — он встает автоматически. Если хотите проверить, к какой налоговой прикреплены, заходите на эту страницу.

Датой начала применения ЕНВД нужно указать один из первых пяти рабочих дней с момента начала деятельности. Если начали работать 20 мая, дата в заявлении должна быть до 25 мая.

Из выпадающего списка выберите вид предпринимательской деятельности и укажите адрес деятельности.

Когда все заполнили, проверьте данные, подпишите и отправьте заявление в налоговую:

Налоговая должна принять решение в течение пяти рабочих дней.

Как перейти на ПСН

Чтобы понять стоимость будущего патента, укажите на сайте срок действия патента, регион, вид деятельности и количество сотрудников. После нажмите «Рассчитать», сайт покажет фиксированную сумму и расскажет, как ее оплатить:

Если условия подходят и желание поменять систему осталось, выбираете в личном кабинете раздел «Моя система налогообложения», нажимаете «Подать заявление» в графе «Подобрать другую систему налогообложения»:

На следующей странице выбираете «Заявление на получение патента»:

На открывшейся странице проверяете ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес места жительства и номер телефона.

Заполняете код налогового органа — он встает автоматически. Если хотите проверить, к какой налоговой прикреплены, заходите на эту страницу.

Потом выбираете дату начала патента. В запасе должно быть минимум 10 дней до начала действия. Лучше начинать с начала следующего месяца, чтобы было удобнее считать общее количество.

Период действия патента — от 1 до 12 месяцев. Если вы хотите перейти на патент с начала года — выбирайте 12 месяцев. Если подаете заявление в июне — 6 месяцев, потому что патент будет действовать с июля:

Дальше в выпадающем окне выбираете вид предпринимательской деятельности. Здесь же можете открыть классификатор, который поможет определиться.

Если у вас будут работники, выбирайте «С привлечением наемных работников» и указывайте численность:

Ставку 6% оставляйте или ставьте 0%, если в вашем регионе есть налоговые каникулы. В последнем случае заполните поле «ссылка на норму закона субъекта РФ» — укажите пункт и статью регионального закона, освобождающего вас от уплаты налога. Дальше заполните адрес места деятельности. Если фактически работаете в другом месте, об этом нужно рассказать.

Если у вас деятельность связана с автотранспортными услугами, дополнительно нужно заполнить поля:

Если сдаете помещение или участок, занимаетесь розничной продажей или общественным питанием, то нужно заполнить еще несколько полей:

Когда все заполнили, обязательно проверьте. Теперь заявление можно отправить в налоговую. Для этого внизу анкеты нажмите кнопку «Подписать и отправить»:

Налоговая должна принять решение в течение пяти рабочих дней.

Как перейти на ЕСХН

В кабинете выбираете раздел «Моя система налогообложения», нажимаете «Подать заявление» в графе «Подобрать другую систему налогообложения»:

На следующей странице выбираете «Уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей»:

На следующей странице проверяете ФИО, ИНН и вписываете контактный телефон.

Заполняете код налогового органа — он встает автоматически. Если хотите проверить, к какой налоговой прикреплены, заходите на эту страницу.

В признаке заявителя выбирайте нужный пункт из выпадающего списка.

Если только зарегистрировали ИП, указывайте дату перехода не позже 30 календарных дней с даты постановки на учет. Если переходите с другого режима налогообложения, дата автоматически встанет 1 января следующего года.

Дальше укажите долю доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в процентном соотношении и за весь период.

Период выбираете из выпадающего списка.

Когда все заполнили, проверьте данные. Только потом подпишите и отправьте заявление в налоговую:

Налоговая должна принять решение в течение пяти рабочих дней.

Зарегистрировать ИП или компанию, выбрать коды ОКВЭД, подобрать систему налогообложения и сделать документы для первых сделок — все возможно самому. Это не так сложно, и не отнимает драгоценное время предпринимателей, которое можно потратить на развитие бизнеса.

10 нравится”

 

Источник: zen.yandex.ru ГК «Астрал» | Бухгалтерия и IT

Понравилось? Сохраните себе на стену в соц.сетях или закладках

Кнопки социальных сетей чуть ниже…

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ

И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ?

Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН, общая база ИП

Узнать систему налогообложения ООО просто

Случается, что в процессе своей деятельности юридические лица сталкиваются с необходимостью узнать данные о режиме налогообложения. Эти сведения могут касаться не только самой организации, но и ее контрагентов. Для осуществления данного процесса вам вовсе не понадобится готовить кипу бумаг, достаточно лишь иметь представление о том, как узнать систему налогообложения ООО. Сегодня существует множество удобных способов получения подобного рода данных. Это можно сделать как через ИФНС, так и в онлайн-режиме.

Суть системы налогообложения

Система налогообложения, применяемая компанией, говорит о многих факторах и приоткрывает занавес над порядком внесения платежей в казну, о характере ведения бухгалтерского и налогового учета, а также о налоговой ставке.

Как узнать систему налогообложения ООО

С ее помощью можно выяснить – платит ли организация НДС.

Итак, система налогообложения представляет собой свод законодательных правил и обязательных платежей, сборов, налогов в бюджет, а также их порядок взимания.

Ныне в нашей стране действует 5 систем по взиманию платежей обязательного характера в бюджет, а именно: общая, упрощенная, патентная, а также система единого налога на временный доход и на сельскохозяйственную деятельность.

Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, не лишним будет для начала расшифровать эту аббревиатуру. ИНН – специальный код, получаемый каждым налогоплательщиком Российской Федерации, по завершению регистрации в налоговом органе. Данный номер кода, как правило, находится в свободном доступе, в связи с чем, при наличии данной комбинации цифровых знаков, можно с легкостью выяснить, какой режим налогообложения у организации, и с помощью какой системы осуществляются платежи в казну контрагентами.

Если речь заходит об установлении системы налогообложения для ООО, то здесь существует два простых способа:

• просмотреть учредительные документы – если организация при регистрации сразу перешла на УСН или ЕНВД, то к ним должны быть прикреплены копии уведомления в налоговый орган;
• поднять налоговую отчетность по последнему периоду времени. В этом случае режим взимания налогов для ООО будет совсем несложно установить.

Однако, как узнать систему налогообложения ООО по коду ИНН контрагента? Перечень способов по установлению системы налогообложения по ИНН довольно широк. Он включает в себя следующие способы:

• посещение местного отделения налоговой службы. Подчеркнем, нужно посетить именно тот филиал, к которому имеет отношение контрагент;
• запрос в онлайн-режиме. В подобных целях не желательно пользоваться сомнительными, малоизвестными сервисами – доверять следует исключительно официальному сайту Федеральной налоговой службы, а также порталу Госуслуги;
• осуществление звонка по телефону горячей линии. Контактный номер опять-таки можно уточнить, зайдя на сайт ФНС.

Стоит добавить, что, если ООО и контрагент прошли регистрацию в пределах одного и того же города, но в разных отделениях налоговой службы, то необходимую информацию можно запросить в каждом из них.

Как узнать какую систему налогообложения применяет организация: поиск сведений

Финансы

Как узнать систему налогообложении ООО по ИНН: 4 способа

4 сентября 2017

Наличие верных сведений о системе налогообложения своей организации — необходимое условие работы каждого бухгалтера. Кроме того, эти сведения чрезвычайно полезны при заключении соглашений с контрагентами. В этой статье мы расскажем вам, можно ли узнать систему налогообложения по ИНН (индивидуальный налоговый номер — спецкод любого налогоплательщика в России — как физического, так и юридического лица, который ему выдается при регистрации в отделении налоговой службы) и как это сделать. Начнем с определения таковых систем, существующих сегодня.

Системы налогообложения

Прежде чем рассказать о том, как узнать систему налогообложения по ИНН, разберемся с самим понятием. Под ним понимается ряд правил, которые регулируют размер и порядок взимания налогов и прочих сборов (ст.

Узнать систему налогообложения ООО просто

11 Налогового кодекса России). В нашем государстве таких режимов пять, различных по ставке, объекту, срокам подачи отчетности, наличия определенных льгот:

• ОСН — общая система налогообложения.
• УСН (иначе — «упрощенка») — упрощенная.
• ЕНВД — единый налог на вмененный доход.
• ПС — патентная система (только для ИП).
• ЕСХН — единый с/х налог.

При регистрации ООО автоматически оказывается на ОСН. Затем организация или предприниматель при наличии требуемых характеристик может выбрать любой из четырех других режимов.

Почему многим требуется выяснить, как узнать систему налогообложения контрагента по ИНН? Не на всех налоговых режимах фирма платит НДС — где-то он ложиться на плечи партнера. Впрочем, поговорим о системах налогообложения чуть подробнее.

Виды налоговых режимов

Представим в таблице ключевые особенности существующих систем налогообложения, доступных для ООО.

Вид режима	Характеристика	Важные условия
ОСН	Ведение налоговой и бухгалтерской отчетности в полном размере. Уплата налога на прибыль, имущество, НДС.	Налог на прибыль — 20 %. НДС — 0,1-0,18 %, в зависимости от разновидности товара. Налог на имущество — региональные ставки.
УСН	Распространена среди фирм-новичков. Чтобы выбрать ее для себя, компания должна соответствовать целому ряду ограничительных лимитов — численность персонала, количество транспорта, ежегодный доход. Упрощенное ведение отчетности.	Ставка «доходы» — 6 % от общей ежегодной прибыли. Льготы на страховые взносы. Ставка «доходы минус расходы» — 15 % от годовой прибыли.
ЕНВД	Чтобы компания перешла на этот режим, она не только должна иметь заданное число работников в штате, но и заниматься определенным типом деятельности.	Ставка рассчитывается по специальной формуле. За счет уплачиваемых страховых взносов возможно не более чем в половину уменьшить сумму отчисляемых налоговых выплат.
ЕСХН	Подобие УСН, но только для фирм, занятых в производстве, переработке и реализации с/х продукции. Непременное условие — все названные циклы должны осуществляться компанией самостоятельно.	Все конкретные условия заключены в гл. 26 НК РФ.

Теперь перейдем еще более ближе к сути вопроса.

Видео по теме

Как определить систему налогообложения ООО по ИНН: законность вопроса

ИНН — это строгая 12-цифровая комбинация. Первые два из ее символов могут рассказать о регионе, где данное лицо или организация состоит на налоговом учете (ст. 84 НК России). А вот как узнать систему налогообложения ООО по ИНН контрагента — вопрос, с которым справиться несколько труднее.

Однако он заметно упрощается тем, что налоговый код относится к открытым данным — он обязательно прописывается во всей учредительной и регистрационной документации, а также в договорах, отчетности и контрактах фирмы. Поэтому, раз эта информация есть в свободном доступе, вопрос: «Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?» абсолютно законен. А теперь озвучим все имеющиеся способы получения такой информации.

Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН: 4 метода

Способы достаточно просты и доступны:

1. Посетите отделение налоговой службы, в котором зарегистрирован контрагент, и обратитесь к инспектору с интересующим вас вопросом — напишите соответствующее заявление, где нужно прописать ИНН партнера.
2. Узнать о налогом режиме ООО можно и в режиме онлайн — зайдите на официальный сайт налоговой службы или же «Госуслуги». Введите код в специальное поле — и сведения моментально появятся перед вами.
3. Получить необходимую информацию «здесь и сейчас» также возможно, позвонив на горячую линию ФНС.
4. Еще один быстрый способ — отправить СМС с определенным кодом на номер мобильного сервиса ФНС. Информация придет к вам также в текстовом послании. Узнать номер сервиса, коды-команды вы можете на официальном сайте налоговой службы РФ.

Данные способы доступны не только для организаций, но и для ИП. Не забывайте о получении электронной цифровой подписи для доступа к онлайн-услугам на перечисленных ресурсах. Настоятельно просим вас не обращать внимания на посторонние сервисы, обещающие предоставить информацию о налоговом режиме ООО через ИНН, — проще и безопаснее использовать официальные методы.

Дополнительные способы

Если вопрос: «Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?» задает бухгалтер, а не контрагент, то можно рассмотреть еще два простых способа:

1. Просмотрите учредительные документы компании — если она при регистрации не осталась на ОСН, а перешла на другой режим, то вы обнаружите там копии бумаг, свидетельствующих о данном факте.
2. Несложно определить режим по отчетности за прошлые периоды.

Определение налогового режима ИП

Действуют те же способы, что и для ООО:

• Обращение с заявлением в налоговый орган — информация будет доступна в день визита.
• Через электронный сервис сайта ФНС и «Госуслуг» — моментальное отображение требуемых данных.
• СМС-сообщение или звонок на горячую линию налоговой службы — сервис или оператор предоставят вам информацию в течение нескольких минут.

Мы убедились, что определить налоговый режим конкретного ООО — несложная задача. Кроме того, приведенные способы полезны для знакомства и с системой налогообложения ИП.

Бизнес
Как узнать расчетный счет организации по ИНН: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

Каждый современный человек, который постоянно или периодически обращается в банковские учреждения для проведения финансовых операций, должен иметь расчетный счет. Это может быть физическое или юридическое лицо. В чем …

Финансы
Как можно узнать регистрационный номер ФСС по ИНН?

Чтобы официально зарегистрироваться в качестве юридического лица, хозяйствующие субъекты посылают запрос в налоговую службу. Налоговая, после того как поставит новое предприятие на учет, передает данные в Фонд социаль…

Духовное развитие
Как узнать имя мужа (будущего). Как узнать имя будущего мужа по руке: хиромантия

Как узнать имя мужа (будущего)? Этот мистический во…

Духовное развитие
Интересно, как узнать, сколько браков будет? По руке!

Каждая девушка мечтает выйти замуж, иметь хорошую семью, любящего мужа и умных, по…

Духовное развитие
А как узнать, сколько детей будут, по руке?

Сегодня многие люди знают, что проблемами судьбы, исходя из линий и знаков на руке, занимается такая наука, как хиромантия. Сколько будет детей у человека? На данный вопрос также может ответить эта старинная дисциплин…

Закон
Как узнать свою налоговую инспекцию по прописке? Этот вопрос очень важен

Все работающие граждане связаны с налоговой инспекцией. За часть из них необходимые платежи совершает работодатель. Индивидуальные предприниматели должны это делать самостоятельно. Многие, желая сдать налоговую деклар…

Искусство и развлечения
Как узнать, кто исполняет песню, по словам

Вот она, песня вашей мечты! Идеальный ритм, запоминающаяся мелодия, приятный вокал и интересные слова! Вот только кто же исполняет этот шедевр? Как не потерять его в суете дня и многообразии других мешающих песен на р…

Финансы
Как узнать свои координаты участка по кадастровому номеру?

Как узнать свои координаты земельного участка? Это достаточно просто сделать, но необходимо знать его кадастровый номер. То есть то число, которое содержится в кадастровом реестре и помогает определить местонахождение…

Финансы
Как узнать, есть ли задолженность по кредитам: способы, правила и рекомендации специалистов

Сегодня мы постараемся с вами изучить все варианты, которые помогут понять, как узнать, есть ли задолженность по кредитам. Этот вопрос интересует многих граждан. Особенно тех, кто получает постоянные извещения о том, …

Финансы
Как узнать долги у приставов по фамилии? Служба судебных приставов: узнать долги просто

Долги – штука неприятная, но оказаться должником не так уж сложно. Забыть про штрафную квитанцию ГИБДД, ошибиться, оплачивая услуги ЖКХ и накопить пени, просрочить кредитный платеж. Попасть в неприятную историю …

Бесплатный калькулятор подоходного налога — рассчитайте налоги

Федеральный подоходный налог Фотография предоставлена: © iStock.com / Veni

Федеральный подоходный налог с физических лиц, который администрируется налоговой службой (IRS), является крупнейшим источником доходов федерального правительства США. Почти все работающие американцы обязаны ежегодно подавать налоговую декларацию в IRS. В дополнение к этому, большинство людей платят налоги в течение года в виде налогов на заработную плату, которые удерживаются из их зарплаты.

Налог на прибыль в США рассчитывается на основе налоговых ставок в диапазоне от 10% до 37%. Налогоплательщики могут снизить свое налоговое бремя и сумму налогов, которые они должны, требуя вычетов и кредитов.

Финансовый консультант поможет вам понять, как налоги соответствуют вашим общим финансовым целям. Финансовые консультанты также могут помочь с инвестиционными и финансовыми планами, включая выход на пенсию, домовладение, страхование и многое другое, чтобы убедиться, что вы готовитесь к будущему.

Расчет ставки подоходного налога

В Соединенных Штатах действует прогрессивная система подоходного налога.Это означает, что для более высоких уровней дохода существуют более высокие налоговые ставки. Это так называемые «предельные налоговые ставки», то есть они применяются не к общему доходу, а только к доходу в определенном диапазоне. Эти диапазоны называются скобками.

Доход, попадающий в определенную группу, облагается налогом по ставке для этой группы В приведенной ниже таблице показаны налоговые категории для федерального подоходного налога и отражены ставки на 2020 налоговый год, которые представляют собой налоги, подлежащие уплате в начале 2021 года. Налогооблагаемая прибыль Ставка 0 — 9 875 долларов 10% 9 875 долларов — 40 125 долларов 12% 40 125 — 85 525 долларов США 22% — 85 525 долларов США 22% — 85 525 долларов США 24% 163 300 долл. США — 207 350 долл. США 32% 207 350 долл. США — 518 400 долл. США 35% 518 400 долл. США + 3 7%

В браке, подает совместную регистрацию
Налогооблагаемый доход	Ставка
$ 0 — $ 19750	10%
$ 19750 — $ 80,250	12%
80 250 — 171 050 долларов	22%
171 050 долларов — 326 600 долларов	24%
326 600 долларов — 414 700 долларов	32%
414 700 долларов США — 622 037 долларов США	35%
900 %

40 125–85 525 долларов 9002 4

В браке, подача отдельно
Налогооблагаемый доход	Ставка
$ 0 — $ 9875	10%
$ 9875 — $ 40,125	12%
22%
85 525–163 300 долларов	24%
163 300 долл. США — 207 350 долл. США	32%
207 350 долл. США — 311 025 долл. США	35%
311 025 долл. США +	37%

24% 163 300 долл. США — 207 350 долл. США

Глава домохозяйства
Налоговая ставка
0 — 14 100 долл.	10%
14 100 долл. — 53 700 долл.	12%
53 700 долл. США — 85 500 долл. США	22%
85 500 долл. США — 163 300 долл. США
32%
207 350 долл. США — 518 400 долл. США	35%
518 400 долл. США +	37%

. глава семьи.Эти разные категории называются статусами подачи. Лица, состоящие в браке, могут подавать документы отдельно или совместно. Хотя часто имеет смысл подавать вместе, в определенных ситуациях подача по отдельности может быть лучшим выбором.

Исходя из ставок в таблице выше, для одного подателя с доходом 50 000 долларов максимальная предельная налоговая ставка составляет 22%. Однако этот налогоплательщик не стал бы платить по этой ставке со всех 50 000 долларов. Ставка на первые 9875 долларов налогооблагаемой прибыли будет составлять 10%, затем 12% для следующих 30 250 долларов, затем 22% для последних 9875 долларов, попадающих в третью скобку.Это связано с тем, что предельные налоговые ставки применяются только к доходам, попадающим в этот конкретный диапазон. Исходя из этих ставок, этот гипотетический получатель $ 50 000 должен $ 6790, что представляет собой эффективную налоговую ставку около 13,6%.

Расчет налогооблагаемого дохода с использованием освобождений и вычетов

Конечно, подсчитать, сколько вы должны в виде налогов, не так просто. Во-первых, ставки федерального налога применяются только к налогооблагаемому доходу. Это отличается от вашего общего дохода, также известного как валовой доход.Налогооблагаемый доход всегда ниже валового дохода, поскольку в США налогоплательщикам разрешается вычитать определенный доход из своего валового дохода для определения налогооблагаемого дохода.

Для расчета налогооблагаемого дохода вы начинаете с внесения определенных корректировок из валового дохода, чтобы получить скорректированный валовой доход (AGI). После того, как вы рассчитали скорректированный валовой доход, вы можете вычесть любые вычеты, на которые вы имеете право (детализированные или стандартные), чтобы получить налогооблагаемый доход.

Обратите внимание, что на федеральном уровне больше нет личных льгот.До 2018 года налогоплательщики могли требовать освобождения от уплаты налогов, что снижало налогооблагаемый доход. Однако новый налоговый план, подписанный президентом Трампом в конце 2017 года, отменил личное освобождение.

С вычетами несколько сложнее. Многие налогоплательщики требуют стандартного вычета, размер которого зависит от статуса регистрации, как показано в таблице ниже.

Стандартные вычеты (обновлено в декабре 2020 г.)

Статус подачи	Стандартная сумма вычета
Холост	$ 12 400
В браке, подает совместно	$ 24 800
В браке, подает раздельно	12 400 долл.
Глава домохозяйства	18 650 долл.

Однако некоторые налогоплательщики могут захотеть детализировать свои вычеты.Это означает вычитание определенных приемлемых расходов и расходов. Возможные вычеты включают выплаты процентов по студенческому кредиту, взносы в IRA, расходы на переезд и взносы на медицинское страхование для самозанятых лиц. К наиболее распространенным детализированным вычетам также относятся:

• Удержание уплаченных государственных и местных налогов — также известное как вычет ОСВ, оно позволяет налогоплательщикам вычитать до 10 000 долларов США из любых государственных и местных налогов на недвижимость, плюс либо их государственные и местные налоги на прибыль, либо налоги с продаж.
• Удержание уплаченных процентов по ипотеке — Выплаченные проценты по ипотечным кредитам максимум на два дома, при этом они ограничиваются вашей первой задолженностью в размере 1 миллиона долларов. Для домов, приобретенных после 15 декабря 2017 года, эта сумма снизилась до первых 750 000 долларов ипотечного кредита.
• Удержание на благотворительные взносы
• Удержание медицинских расходов, превышающих 7,5% от AGI

Имейте в виду, что большинство налогоплательщиков не перечисляют свои вычеты. Если стандартный вычет больше, чем сумма ваших детализированных вычетов (как для многих налогоплательщиков), вы получите стандартный вычет.

После вычета вычетов из скорректированного валового дохода вы получаете налогооблагаемый доход. Если ваш налогооблагаемый доход равен нулю, это означает, что вы не должны платить подоходный налог.

Как рассчитать федеральные налоговые льготы © iStock.com / Pgiam

В отличие от корректировок и вычетов, которые применяются к вашему доходу, налоговые льготы применяются к вашему налоговому обязательству, что означает сумму налога, которую вы должны.

Например, если вы подсчитаете, что у вас есть налоговые обязательства в размере 1000 долларов США на основе вашего налогооблагаемого дохода и вашей налоговой категории, и вы имеете право на налоговый кредит в размере 200 долларов США, это уменьшит ваши обязательства до 800 долларов США.Другими словами, вы должны федеральному правительству всего 800 долларов.

Однако налоговые льготы предоставляются только при определенных обстоятельствах. Некоторые кредиты подлежат возврату, что означает, что вы можете получать за них оплату, даже если у вас нет подоходного налога. Напротив, невозмещаемые налоговые льготы могут снизить вашу ответственность не ниже нуля. В приведенном ниже списке описаны наиболее распространенные скидки по федеральному подоходному налогу.

• Налоговый кредит на заработанный доход — это возвращаемый кредит для налогоплательщиков с доходом ниже определенного уровня.Кредит может составлять до 6 660 долларов в год для налогоплательщиков с тремя и более детьми или меньшую сумму для налогоплательщиков с двумя, одним или без детей.
• Кредит на уход за детьми и иждивенцами — это невозмещаемый кредит в размере до 3000 долларов США (для одного ребенка) или 6000 долларов США (для двух или более детей), связанный с расходами по уходу за ребенком, понесенными во время работы или поиска работы.
• Кредит на усыновление — это невозмещаемый кредит, равный определенным расходам, связанным с усыновлением ребенка.
• American Opportunity Tax Credit — это частично возвращаемый кредит в размере до 2500 долларов в год для оплаты вступительных взносов, обучения, учебных материалов и других необходимых расходов в течение первых четырех лет послешкольного образования.

Существует множество других кредитов, включая кредиты на установку энергоэффективного оборудования, кредит на уплаченные иностранные налоги и кредит на выплаты по страхованию здоровья в некоторых ситуациях.

Расчет возврата налога Фотография предоставлена: © iStock.com / ShaneKato

Получите ли вы возврат налогов, зависит от суммы налогов, уплаченных вами в течение года. Это потому, что они были удержаны из вашей зарплаты. Однако это также зависит от ваших налоговых обязательств и от того, получили ли вы какие-либо возмещаемые налоговые льготы.

При подаче налоговой декларации, если сумма налогов, которую вы должны (ваши налоговые обязательства), меньше суммы, удержанной из вашей зарплаты в течение года, вы получите возмещение разницы. Это наиболее частая причина, по которой люди получают возврат налога.

Если вы не платили налогов в течение года и не имеете налоговой задолженности, но имеете право на получение одного или нескольких возвращаемых налоговых кредитов, вы также получите возмещение, равное возвращаемой сумме кредитов.

Уплата налогов

Если вы не получаете возмещение налога и вместо этого у вас есть задолженность в налоговый день, возможно, есть способ уменьшить неудобства.Во-первых, вы все равно должны вовремя подавать налоговую декларацию. В противном случае вам также придется заплатить пошлину за опоздание.

Если вы не думаете, что можете позволить себе оплатить полный налоговый счет, вам следует заплатить как можно больше и обратиться в IRS. Агентство может предложить вам несколько вариантов оплаты, которые помогут вам оплатить счет. Например, IRS может предложить краткосрочное продление или временно отложить сбор. У вас также может быть возможность оплатить оставшийся счет несколькими платежами.Скорее всего, вы все равно будете платить проценты по просроченному остатку, но в некоторых случаях IRS может даже отказаться от штрафов или сборов. Опять же, вам следует позвонить в агентство по указанному выше номеру, чтобы обсудить возможные варианты.

Когда вы оплачиваете свой налоговый счет, еще одна вещь, которую следует учитывать, — это использовать налоговую службу, которая позволяет вам платить налоги с помощью кредитной карты. Таким образом, вы можете получить по крайней мере ценные вознаграждения по кредитной карте и баллы при оплате счета. IRS разрешило трем платежным системам собирать налоговые платежи с помощью кредитной карты: PayUSAtax, Pay1040 и OfficialPayments.Однако важно помнить, что все три обработчика взимают комиссию в размере почти 2% от вашего платежа за транзакции по кредитным картам. Тем не менее, дважды убедитесь, что любые заработанные вами награды стоят этих дополнительных затрат.

Самым дешевым способом оплаты налоговых счетов по-прежнему является чек или IRS Direct Pay, что позволяет оплачивать счет непосредственно со сберегательного или текущего счета. Все основные службы налоговой отчетности предоставят вам инструкции по обоим этим способам оплаты.

Государственные и местные подоходные налоги

Многие штаты, а также некоторые города и округа имеют свои собственные подоходные налоги.Они взимаются в дополнение к федеральному подоходному налогу. В штатах, где действует подоходный налог штата, необходимо подавать отдельную налоговую декларацию штата, поскольку в них действуют свои собственные правила. Если вам интересно узнать о налоговой системе и правилах конкретного штата, посетите одну из страниц, посвященных налогам штата.

Фото предоставлено: © iStock.com / Veni, © iStock.com / Pgiam, © iStock.com / ShaneKato

Бесплатный калькулятор налоговой декларации — рассчитайте свой возврат налога

Оценщик налоговой декларации Фото: © iStock / DNY59

Сохраните ли вы его для выхода на пенсию, используете его для погашения задолженности по кредитной карте или сразу потратите, возврат налога может стать большим финансовым стимулом.Многие американцы полагаются на возврат налогов как на важную часть своего годового бюджета. Если вы хотите оценить размер вашего возмещения в этом году, вам поможет наш бесплатный калькулятор налоговой декларации.

Финансовый консультант может помочь вам понять, как налоги соответствуют вашим общим финансовым целям. Чтобы найти ближайшего к вам финансового консультанта, позвоните по номеру , воспользовавшись нашим бесплатным онлайн-инструментом сопоставления.

Как рассчитать возврат налога

Каждый год, когда вы подаете налоговую декларацию, могут произойти три вещи.Вы можете узнать, что вы должны деньги IRS; что IRS должна вам деньги; или что вы почти равны, заплатив нужную сумму налогов в течение года. Если IRS должен вам деньги, он будет возвращен в форме налогового возврата, а если вы должны IRS деньги, вам будет необходимо оплатить счет. Наш оценщик налоговой декларации может помочь вам выяснить, сколько денег может прийти к вам или сколько вы, вероятно, должны будете должны.

Почему IRS должно вам вернуть налог? Есть несколько возможных сценариев. Возможно, вы переплатили предполагаемые налоги или слишком много удержали из зарплаты на работе.Вы также можете иметь право на получение стольких налоговых вычетов и налоговых льгот, что вы избавляетесь от налоговых обязательств и имеете право на возмещение. Калькулятор налоговой декларации учитывает все это, чтобы показать вам, можете ли вы рассчитывать на возврат или нет, и дать вам оценку того, сколько ожидать.

Разъяснение налоговых вычетов и налоговых льгот

Помните, что налоговые вычеты уменьшают ваш налогооблагаемый доход, косвенно сокращая ваш налоговый счет за счет уменьшения дохода, облагаемого предельной налоговой ставкой.Налоговая скидка — это скидка в долларах на ваш налоговый счет. Итак, если вы должны 1000 долларов, но имеете право на налоговый кредит в 500 долларов, ваш налоговый счет уменьшится до 500 долларов. (Узнайте больше о налоговых льготах и ​​налоговых вычетах.)

Что делать, если вы имеете право на налоговые льготы, превышающие вашу задолженность — скажем, 1000 долларов в виде налоговых льгот с обязательством в 500 долларов? Получите ли вы возмещение этой разницы в 500 долларов, будет зависеть от того, подлежат ли налоговые льготы, которым вы соответствуете, возмещению или нет. Возвращаемые налоговые льготы включаются в ваш возврат налога, если они превышают вашу задолженность.Напротив, некоторые налоговые льготы не подлежат возврату, что означает, что они могут снизить ваши налоговые обязательства до нуля, но не могут быть возвращены вам, если они превышают ваши обязательства. Наш калькулятор налоговой декларации учтет все это при определении того, чего вы можете ожидать при уплате налогов.

Понимание результатов возврата налогов Фотография предоставлена: © iStock / DNY59

Наш калькулятор налоговой декларации рассчитает размер вашего возмещения и определит, какие кредиты подлежат возврату, а какие нет.Поскольку налоговые правила меняются из года в год, ваш возврат налога может измениться, даже если ваша зарплата и отчисления не изменятся. Другими словами, вы можете получить другие результаты за 2020 налоговый год, чем за 2019 год. Если ваш доход изменится или вы что-то измените в способе уплаты налогов (например, вы решите разделить свои отчисления, а не брать стандартные или вы корректируете удержание налога для своей зарплаты), рекомендуется еще раз взглянуть на наш калькулятор налоговой декларации.Вы также можете использовать наш бесплатный калькулятор подоходного налога, чтобы вычислить общую сумму ваших налоговых обязательств.

Использование этих калькуляторов должно дать точную оценку вашего ожидаемого возмещения или обязательств, но оно может немного отличаться от того, что вы в конечном итоге заплатите или получите. Внесение налогов с помощью налогового программного обеспечения или бухгалтера в конечном итоге будет единственным способом увидеть ваш истинный возврат налогов и обязательства.

Как отследить возврат налога Фотография предоставлена: © iStock / DNY59

Многие налогоплательщики предпочитают получать свои налоговые возмещения путем прямого депозита.При заполнении налоговой декларации вам будет предложено указать реквизиты своего банковского счета. Таким образом, IRS может поместить ваши возмещенные деньги прямо на ваш счет, и вам не придется ждать получения чека по почте.

Если вы подаете налоговую декларацию раньше, вам не нужно ждать окончания налогового срока, чтобы получить возврат налога. В зависимости от сложности вашей налоговой декларации вы можете получить возврат всего за пару недель. Чтобы узнать, когда будет получено возмещение, перейдите на сайт www.irs.gov/refunds. Вы можете проверить статус возврата в течение 24 часов после того, как IRS уведомит вас о получении вашей электронной налоговой декларации (или через четыре недели после отправки бумажной декларации по почте, если вы из старой школы).

В конкретном налоговом году вам может потребоваться узнать, насколько велик будет ваш возврат, чтобы вы могли спланировать, что с ним делать. Вы можете использовать его, чтобы пополнить свой чрезвычайный фонд, отложить на пенсию или сделать дополнительную студенческую ссуду или выплату по ипотеке.

Итог по калькуляторам налоговой декларации

Точный счетчик налоговой декларации может уберечь вас от необходимости рассчитывать на возврат, который в ваших мыслях больше, чем реальный возврат, поступающий на ваш банковский счет.Это также может предупредить вас, если вы, вероятно, должны деньги. Если вы не бухгалтер по налогам или кто-то, кто внимательно следит за изменениями в налоговом законодательстве, вы можете быть удивлены изменениями в вашем возмещении из года в год. Используйте инструмент заранее, чтобы не тратить деньги (в уме или в реальной жизни!), Которые вы никогда не увидите. Вы также можете проверить цифры через калькулятор возврата налогов в начале года, чтобы узнать, хотите ли вы или должны ли вы внести какие-либо изменения в налоговые удержания из своей зарплаты.

Калькулятор подоходного налога Массачусетса — SmartAsset

Налоги в Массачусетсе

Краткая информация о налогах штата Массачусетс

• Подоходный налог штата: 5.00% фиксированная ставка
• Налог с продаж: 6,25%
• Налог на имущество: Средняя эффективная ставка 1,17%
• Налог на бензин: 24 цента за галлон обычного бензина и дизельного топлива

Бостонская гавань может быть место самой известной налоговой акции протеста в истории, но сегодня Бэй Стейтерс платит налоги гораздо больше, чем чай. Самыми значительными налогами в Массачусетсе являются налог с продаж и налог на прибыль, оба из которых состоят из фиксированной ставки, уплачиваемой резидентами всего штата.Ставка подоходного налога Массачусетса составляет 5,00%. Ставка налога с продаж в масштабе штата в размере 6,25% является одной из 20 самых низких в стране (с учетом местных налогов, взимаемых во многих других штатах).

Финансовый консультант из Массачусетса может помочь вам понять, как налоги соответствуют вашим общим финансовым целям. Финансовые консультанты также могут помочь с инвестиционными и финансовыми планами, включая выход на пенсию, домовладение, страхование и многое другое, чтобы убедиться, что вы готовитесь к будущему.

Подоходный налог штата Массачусетс

Ставка подоходного налога в Массачусетсе составляет 5.00%. Эта ставка в равной степени применяется ко всем налогооблагаемым доходам. В отличие от федерального подоходного налога, в Массачусетсе нет налоговых категорий. Резиденты штата, которые хотели бы внести больший вклад в казну штата, также имеют возможность платить более высокую ставку подоходного налога. Так поступают немногие налогоплательщики.

Массачусетс не имеет стандартного вычета, но допускает многие из тех же детализированных вычетов, что и федеральное правительство, а также некоторые дополнительные. Например, налогоплательщики могут делать вычеты на расходы по уходу за ребенком, обучение в колледже (если оно превышает 25% скорректированного валового дохода Массачусетса), некоторые транспортные расходы, арендные платежи (50% от арендной платы до 3000 долларов США) и выплаты процентов по студенческому кредиту.

В дополнение к этим вычетам налогоплательщики могут потребовать освобождение от налогов для снижения своего налогооблагаемого дохода.

Массачусетс Суммы личного освобождения

Супружеские пары

Статус подачи	Личное освобождение
Одинокий	$ 4 400
Глава семьи	$ 6 800
		Совместная подача документов, состоящих в браке	$ 8 800

Жители Массачусетса также подлежат штрафу, если у них нет медицинской страховки, которая оплачивается через их налоговую декларацию.Существует трехмесячный льготный период для истечения срока медицинского страхования, после которого штраф накапливается ежемесячно, примерно до 119 долларов в месяц. Общая сумма штрафа зависит от дохода.

Налог на прирост капитала Массачусетса

Прирост капитала в Массачусетсе облагается налогом по одной из двух ставок. Большинство долгосрочных доходов от прироста капитала, а также доходов от процентов и дивидендов облагаются налогом по стандартной ставке налога на прибыль в размере 5,00%. Прирост капитала в этих категориях включается как налогооблагаемый доход в налоговой декларации штата Массачусетс.Краткосрочный прирост капитала, который реализуется менее чем за год, облагается налогом по ставке 12%, как и долгосрочная прибыль от продажи предметов коллекционирования.

Налог с продаж штата Массачусетс

Ставка налога с продаж штата в Массачусетсе составляет 6,25%. Дополнительные местные налоги не взимаются, поэтому 6,25% — это ставка, которую вы будете платить независимо от того, где вы находитесь в штате. Налог взимается с покупки или использования «материальной личной собственности». Сюда входят практически любые покупные товары, за некоторыми исключениями.

Большая часть продуктов питания, продаваемых в продуктовых магазинах, полностью освобождена от налога с продаж. Покупка одежды, включая обувь, куртки и даже костюмы, освобождается от уплаты налога до 175 долларов. Товар, который стоит более 175 долларов, облагается налогом выше этой суммы, поэтому пара обуви за 200 долларов будет облагаться налогом в размере 6,25% от 25 долларов сверх лимита освобождения. Другие предметы, освобожденные от уплаты налога, включают газеты, входные билеты (например, в фильмы или спортивные мероприятия), профессиональные или личные услуги и большинство товаров медицинского назначения.

Налог на недвижимость Массачусетса

Налог на недвижимость в Массачусетсе является одним из наиболее значительных источников доходов для местных органов власти.В некоторых округах средний размер уплачиваемого налога на недвижимость превышает 4000 долларов в год. Средняя эффективная ставка налога на недвижимость в штате (налоги, уплачиваемые в процентах от рыночной стоимости) составляет 1,17%.

Если вы планируете рефинансирование или получение ипотечной ссуды в Массачусетсе, ознакомьтесь с нашим руководством по ставкам по ипотечным кредитам в Массачусетсе.

Налог на имущество Массачусетса

В Массачусетсе действует собственный налог на имущество, который применяется к любому имуществу, превышающему сумму исключения в 1 миллион долларов. Если общая стоимость недвижимости (до любых вычетов) превышает этот уровень, необходимо подать налоговую декларацию штата Массачусетс.Однако налог на наследство подлежит уплате только в том случае, если налогооблагаемое имущество (после вычетов) превышает 1 миллион долларов.

Ставки налога на имущество Массачусетса

$ 90 000 — $ 140 000 1.60%

Налогооблагаемое имущество	Предельная ставка
$ 0 — $ 40 000	0,00%
$ 40 000 — $ 90 000	0,80%
140 000 — 240 000 долларов	2,40%
240 000 — 440 000 долларов	3.20%
440 000 — 640 000 долларов	4,00%
640 000 — 840 000 долларов	4,80%
840 000 долларов США — 1 040 000 долларов	5.60%
1 040 000–1540 000
1 040 000–1540 000	6,4024 900 1 540 000 долл. США — 2 040 000 долл. США	7,20%
2 040 000 долл. США — 2 540 000 долл. США	8,00%
2 540 000 долл. США — 3 040 000 долл. США	8,80%
3 040 000 долл. США — 3 540 000 долл. США	9.60%
3 540 000 долл. США — 4 040 000 долл. США	10,40%
4 040 000 долл. США — 5 040 000 долл. США	11,20%
5 040 000 долл. США — 6 040 000 долл. США	12,0026%
6 040 000 долл. США — 7,0026 долл. США 7 040 000 долл. США — 8 040 000 долл. США	13,60%
8 040 000 долл. США — 9 040 000 долл. США	14,40%
9 040 000 долл. США — 10 040 000 долл. США	15,20%
10 040 000 долл. США +	16.00%

Налог на сигареты в Массачусетсе

В Массачусетсе одни из самых высоких налогов на сигареты в стране. Налог составляет 3,51 доллара за пачку из 20 штук, поэтому окончательная цена сигарет в Массачусетсе составляет около 10 долларов за пачку.

Массачусетский налог на алкоголь

С другой стороны, налоги Массачусетса на алкоголь одни из самых легких в США. Эти налоги составляют 11 центов за галлон пива, 55 центов за галлон вина и 4 доллара.05 на галлон спиртного.

Массачусетский налог на газ

Налоги на бензин и дизельное топливо в Массачусетсе составляют 24 цента за галлон каждая.

Фотография предоставлена: flickr

• Плимут, штат Массачусетс, был основан паломниками, побывавшими на борту корабля Mayflower в 1620 году.
• Массачусетс является седьмым по площади штатом в США, но по численности населения он занимает 15-е место.
• Гарвардский университет, основанный в Бостоне в 1636 году, является старейшим высшим учебным заведением США.С.

2020-2021 Федеральные налоговые ставки и налоговые ставки

Существует семь федеральных налоговых категорий на 2020 налоговый год: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%. Ваш рейтинг зависит от вашего налогооблагаемого дохода и статуса регистрации. Это ставки налогов, подлежащих уплате в мае 2021 года.

Налоговые категории и ставки на 2021 налоговый год, а также на 2019 год и предыдущие годы находятся в другом месте на этой странице.

2020 шкала федерального подоходного налога

(для налогов, подлежащих уплате в мае 2021 года или в октябре 2021 года с продлением)

Расширьте статус подачи, который относится к вам.

		987,50 долл. США плюс 12% от суммы свыше 9 875 долл. США
		долл. США 4 617,50 долл. США плюс 22% от суммы 4 617,50 долл. США плюс 22% от суммы			14 605 долл. США.50 плюс 24% от суммы свыше 85 525 долларов
		33 271,50 долларов плюс 32% от суммы свыше 163 300 долларов
		47 367,50 долларов плюс 35% от суммы свыше 207 350 долларов
900 156 235 долларов США плюс 37% от суммы свыше 518 400 долларов США

долларов США

9 235 долл. США плюс 22% от суммы свыше 80 250 долл. США

		1975 долларов США плюс 12% от суммы свыше 19 7507
		29 211 долл. США плюс 24% от суммы свыше 171 050 долл. США
		66 543 долл. США плюс 32% от суммы свыше 326 600 долл. США 9007 9007
94735 долларов США плюс 35% от суммы свыше 414 700 долларов США
	9003 7 167 307 долл. США.50 плюс 37% от суммы свыше 622 050 долларов США

В браке, подача отдельно

2626 900

13 158 долларов США плюс 24% от суммы свыше 85 500 долларов США

47 9026

		987,50 долларов США плюс 12% от суммы свыше долларов США
		4 617,50 долл. США плюс 22% от суммы свыше 40 125 долл. США
		14 605,50 долл. США плюс 24% от суммы свыше 85 525 долл. США
		33 271 долл. США.50 плюс 32% от суммы свыше 163 300 долл. США
		47 367,50 долл. США плюс 35% от суммы свыше 207 350 долл. США
		83 653,75 долл. США плюс 37% от суммы свыше 311 025 долл. США
		1410 долл. США плюс 12% от суммы свыше 14 100 долл. США
		6 162 долл. США плюс 22% от суммы свыше 53,700 долл. США 4
		31 830 долларов США плюс 32% от суммы свыше 163 300 долларов США
		45 926 долларов США плюс 35% от суммы свыше 207 350 долларов США
154 793 долл. США.50 плюс 37% от суммы свыше 518 400 долларов США

2021 год, федеральный подоходный налог

(для налогов, подлежащих уплате в апреле 2022 года)

Разверните статус подачи, который относится к вам.

		995 долларов США плюс 12% от суммы свыше 9,950 долларов США
		0 долларов США плюс 22% от суммы свыше 9,950 долларов США плюс 22% от суммы свыше 9,950 долларов США			14 751 долл. США плюс 24% от суммы свыше 86 375 долл. США
		33 603 долл. США плюс 32% от суммы свыше 164 925 долл. США
		47 843 долл. США плюс 35% от суммы свыше 209 долл. США
		157 804 долл. США.25 плюс 37% от суммы свыше 523 600 долл. США

9328 долларов США плюс 22% от суммы свыше 81 050 долларов США

95 686 долларов плюс 35% от суммы свыше 418 850 долларов

		1 990 долл. США плюс 12% от суммы свыше 19 900 долл. США 9007
		29 502 доллара США плюс 24% от суммы свыше 172 750 долларов США
		67 206 долларов США плюс 32% от суммы свыше 329 850 долларов США
		168 993 долларов.50 плюс 37% от суммы свыше 628 300 долларов США

В браке, подача отдельно

		995 долларов США плюс 12% от суммы 900 долларов США
		4664 доллара плюс 22% от суммы свыше 40 525 долларов
		14 751 доллар плюс 24% от суммы свыше 86 375 долларов
		33 603 долларов плюс 324 925 долларов сверх
		47 843 долл. США плюс 35% от суммы свыше 209 425 долл. США
		84 496 долл. США.75 плюс 37% от суммы свыше 314 150 долларов США

907 6220 долларов США плюс 22% от суммы свыше 54 200 долларов США

		1420 долларов США плюс 12% от суммы свыше 14 200 долларов США
		13 293 долларов США плюс 24% от суммы свыше 86 350 долларов США
		32 145 долларов США плюс 32% от суммы свыше 16437 900 долларов США
900 46385 долларов США плюс 35% от суммы свыше 209 400 долларов США
		156 355 долларов США плюс 37% суммы свыше 523 600 долларов США

Как работают налоговые шкалы

В США действует прогрессивная налоговая система, Это означает, что люди с более высокими налогооблагаемыми доходами платят более высокие ставки федерального подоходного налога.

• Нахождение в налоговой категории не означает, что вы платите федеральный подоходный налог со всего, что вы делаете. Прогрессивная налоговая система означает, что люди с более высокими налогооблагаемыми доходами облагаются более высокими ставками федерального подоходного налога, а люди с более низкими налогооблагаемыми доходами — более низкими ставками федерального подоходного налога.

• Правительство решает, сколько налогов вы должны, разделив ваш налогооблагаемый доход на части, также известные как налоговые скобки, и каждая часть облагается налогом по соответствующей налоговой ставке.Прелесть этого в том, что независимо от того, в какой категории вы находитесь, вы не будете платить эту налоговую ставку со всего своего дохода. (Это идея, лежащая в основе концепции эффективной налоговой ставки.)

• Пример №1: Предположим, вы — одинокий заявитель с налогооблагаемым доходом в 32 000 долларов. Таким образом, в 2020 году вы попадете в категорию 12% налогов. Но платите ли вы 12% со всех 32 000 долларов? Нет. На самом деле, вы платите только 10% с первых 9 875 долларов; вы платите 12% на остальное. (Посмотрите на налоговые скобки выше, чтобы увидеть разбивку.)

• Пример № 2: Если у вас есть 50 000 долларов налогооблагаемого дохода, вы должны заплатить 10% с первых 9875 долларов и 12% на долю дохода между 9 876 долларов и 40 125 долларов.А затем вы заплатите 22% от остальной части, потому что часть вашего налогооблагаемого дохода в размере 50 000 долларов США попадает в 22% налоговую категорию. Общий счет составит около 6800 долларов — около 14% вашего налогооблагаемого дохода, даже если вы находитесь в группе 22%. Эти 14% называются вашей эффективной налоговой ставкой.

• Это касается только федерального подоходного налога. В вашем штате могут быть разные скобки, фиксированный подоходный налог или полное отсутствие подоходного налога.

Что такое предельная ставка налога?

Ваша предельная ставка налога — это ставка налога, которую вы заплатили бы на еще один доллар налогооблагаемого дохода.Обычно это соответствует вашей налоговой категории.

Например, если вы один податель налоговой декларации с налогооблагаемым доходом в размере 30 000 долларов, вы попадаете в категорию 12% налога. Если ваш налогооблагаемый доход увеличится на 1 доллар, вы также заплатите 12% с этого дополнительного доллара.

Если бы у вас был 41 000 долларов налогооблагаемого дохода, большая часть этого дохода все равно попадала бы в категорию 12%, но последние несколько сотен долларов попадали бы в группу 22% налога. Ваша предельная налоговая ставка составит 22%.

Как попасть в более низкую налоговую категорию и платить более низкую ставку федерального подоходного налога

Двумя распространенными способами уменьшения вашего налогового счета являются кредиты и вычеты.

• Налоговые льготы напрямую уменьшают сумму вашего налога; они не влияют на то, в какой группе вы находитесь.

• Налоговые вычеты, с другой стороны, уменьшают размер вашего дохода, облагаемого налогами. Как правило, вычеты уменьшают ваш налогооблагаемый доход на процент от вашей наивысшей ставки федерального подоходного налога. Таким образом, если вы попадаете в группу 22% налога, вычет в размере 1000 долларов может сэкономить вам 220 долларов.

Налоговые инструменты

Другие налоговые истории

Налоговые категории прошлых лет

Любопытно, как с годами менялись шкалы и ставки федерального подоходного налога? Оглянись назад.

2019 налоговые скобки и ставки

2019 федеральные налоговые скобки

			женаты, подача отдельно
				9199 9000 В браке, подача отдельно 907 4 Налоговые группы и ставки 2017 г. 2017 г.

Налоговые группы и ставки 2016 г.

Налоговые рамки 2016 г. 0736

907

0 907 936 936 907 Кронштейны федерального подоходного налога на 2015 год

			В браке, подача отдельно
		907

2014 налоговые скобки и ставки37

2014

06 Состоится в браке, подача отдельно
				907 367 907 907 907 907

Кронштейны и ставки налога на прибыль 2013 г.

Кронштейны федерального подоходного налога 2013 г.

7 9034

			В браке, подача отдельной заявки
		900 06 Группы и ставки налога на прибыль 2012 г. Кронштейны федерального подоходного налога на 2012 г. В браке, подача отдельно Хотите подать налоговую декларацию? Вот краткий обзор некоторых из наших лучших поставщиков налогового программного обеспечения. Как проверить плитку подоходного налога При планировании налогообложения на 2020-2021 финансовый год важно знать, на какую плитку подоходного налога попадает ваш доход. последняя рупия дохода будет облагаться налогом. По мере увеличения уровня дохода доход на разных уровнях или в разных диапазонах будет облагаться налогом по разным ставкам, которые называются плоскими ставками. Это текущие плиты подоходного налога согласно старому / существующему налоговому режиму: С.№ Плиты доходов Ставки налога на прибыль, применимые к каждой плите а) до 2,5 рупий Нет б) от 250 001 до 500 000 5% от (Общая прибыль минус 2 50 000 рупий) в) от 5 00 001 до 10 000 000 12 500 рупий + 20% от (Общая прибыль минус 5 00 000 рупий) г) свыше 10,00 001 рупий 1,12,500 рупий + 30% от (Общая прибыль минус 10,00,000 рупий) * Таблицы подоходного налога, применимые к физическим лицам-резидентам моложе 60 лет на 2020-2021 финансовый год в соответствии со старым налоговым режимом.Доплата взимается с доходов выше 50 лакхов. Налог на здравоохранение и образование по ставке 4% будет добавлен к подоходному налогу, подлежащему уплате во всех случаях. Скидка в размере 12 500 рупий доступна для физических лиц, имеющих чистый налогооблагаемый доход до 5 лакхов в соответствии с разделом 87A. Однако, если вы планируете выбрать новый налоговый режим на 2020-2021 финансовый год, то налоговые ставки будут другими. Нажмите здесь, чтобы знать как рассчитать налог на прибыль в новом налоговом режиме. Также читают: Последние плиты подоходного налога Предположим, ваш общий валовой доход в 2020-2021 финансовом году составляет 15 лакхов.Из таблицы ставок подоходного налога, упомянутой выше, первые 2,5 лакха из вашего дохода в размере 15 лакхов будут освобождены от налога. Это связано с тем, что согласно текущим ставкам подоходного налога, нет налога на доход до 2,5 тысяч рупий, как указано в пункте (а). Опубликуйте это, доход, оставшийся в ваших руках (15 лакхов — 2,5 лакха), который все еще подлежит налогообложению, составляет 12,5 лакхов. Начиная с пункта (b), следующие 2,5 лакха (т. Е. 5 лакх рупий минус 2,5 лакх рупий, которые не облагаются налогом) будут облагаться налогом в размере 5 процентов.Таким образом, на данном этапе ваши обязательства по подоходному налогу будут составлять 12 500 рупий (5 процентов от 2,5 тысяч рупий). Расчет подоходного налога для валовой совокупной прибыли в размере 15 лакхов Сведения Доход (Rs) Сумма налога (Rs) Валовой доход 15,00,000 – Налог на прибыль до 2,50,000 рупий 2,50,000 0 Остаток дохода 12,50,000 – Прибыль, облагаемая налогом от 2 рупий.5 лакхов до 5 лакхов 2,50,000 @ 5% = 12 500 Остаток дохода 10,00,000 – Подоходный налог от 5 лакхов до 10 лакхов 5,00,000 @ 20% = 1,00,000 Остаток дохода 5,00,000 – Подоходный налог, подлежащий налогообложению свыше 10 лакхов (15 лакхов — 10 лакхов) 5,00,000 @ 30% = 1,50,000 Итого обязательство по налогу на прибыль – 2,62,500 Сбор в размере 4% от общей суммы подлежащего уплате налога на прибыль (т.е. на 2,62,500 рупий) – 10 500 Окончательное обязательство по налогу на прибыль (с учетом налогов) – 2,73,000 Доход, который по-прежнему подлежит налогообложению, составляет 10 лакхов (12,5 лакхов минус 2,5 млн рупий, которые облагаются налогом по ставке 5%). Начиная с пункта (c), из 10 лакхов, следующие 5 лакхов (т. Е. 10 лакхов минус 5 лакхов) вашего дохода будут облагаться налогом по ставке 20 процентов.Налоговые обязательства здесь составляют 1 лакх (20 процентов от 5 лакхов). На этом этапе ваши общие налоговые обязательства составят 1,12 500 рупий (1 лакх плюс 12 500 рупий). Однако помните, что ваш доход все равно должен облагаться налогом по последней рупии. Таким образом, до пункта (c) из общего валового дохода в размере 15 лакхов доход до 10 лакхов предлагается только для налогообложения. Доход, который теперь подлежит налогообложению, составляет 5 лакхов (15 лакхов минус 10 лакхов). Начиная с пункта (d), этот доход в размере 5 лакхов будет облагаться налогом по ставке 30 процентов.Обязательства по подоходному налогу в этом случае будут составлять 1,5 лакха (30 процентов от 5 лакхов). Таким образом, плита с самым высоким доходом облагается налогом в размере 30 процентов. Обычно плита подоходного налога, в которую облагается последняя рупия вашего дохода, считается плиткой подоходного налога, в которую вы попали. Фактически, любой доход выше 10 лакхов будет облагаться налогом в размере 30 процентов. Также будет взиматься дополнительная плата за подоходный налог, применяемый к разным уровням дохода, когда доход превышает 50 лакхов. Исходя из пунктов (a), (b), (c) и (d) в приведенном выше примере, ваша общая сумма налоговых обязательств по подоходному налогу составляет 2,62 500 рупий.Налог в размере 4% будет добавлен к 2 62 500 рупий. Сумма сбора составит 10 500 рупий (4 процента от 2 62 500 рупий). Окончательная сумма налоговых обязательств, подлежащих уплате, составит 2,73 000 рупий (включая налог). Как снизить исходящий налог В соответствии с Законом о подоходном налоге 1961 года доступны различные налоговые льготы и вычеты, которые могут помочь индивидуальному налогоплательщику снизить свои налоговые расходы. К ним относятся: освобождение от налогов на надбавку за аренду дома (HRA), надбавку на поездки, проценты, полученные со сберегательного счета почтового отделения и т. Д.Точно так же физические лица могут потребовать максимальный вычет в размере 1,5 лакха в соответствии с разделом 80C, инвестируя в определенные инструменты экономии налогов. Взнос, уплачиваемый по медицинскому страхованию для вас, семьи и родителей, может помочь вам сэкономить налог в соответствии с разделом 80D, и вычет до 10 000 рупий также может быть востребован в соответствии с разделом 80TTA (для лиц младше 60 лет) на проценты, полученные со сберегательного счета. с банком и / или почтовым отделением. Также читайте: все, что вам нужно знать о налоговой экономии на 2019-20 финансовый год Узнайте, что вам больше подходит? Вы все еще путаете старый режим подоходного налога и новый режим подоходного налога? Итак, вот упражнение «сделай сам», чтобы вычислить и решить, какой режим подоходного налога позволяет платить более низкие налоги.Прежде чем двигаться дальше, помните, что если вы являетесь наемным физическим лицом и выбрали новый налоговый режим при декларировании своих инвестиций в начале года, вам придется отказаться от определенных льгот, таких как освобождение от налога на отпускное пособие на поездку или ДСС, если вы переключитесь к новому налоговому режиму сейчас. Чтобы сравнить ваши налоговые выплаты при новом и старом режимах подоходного налога, мы создали таблицу. Вы можете просто ввести свои данные в зависимости от того, что применимо к вам, и вычислить разницу в налоговых расходах.Это поможет вам выбрать между двумя налоговыми режимами. Расчет подоходного налога: старый налоговый режим по сравнению с Новый налоговый режим Просмотреть полное изображение Расчет подоходного налога «сделай сам» при старом и новом налоговых режимах. Цифры приведены в иллюстративных целях. Напишите свои цифры, чтобы рассчитать, какой вариант подходит вам лучше. Вот краткое объяснение вычетов, упомянутых на иллюстрации выше. Стандартный вычет в размере 50 000 фунтов стерлингов автоматически предоставляется наемному физическому лицу в соответствии со старым налоговым режимом. Вычет в соответствии с разделом 80C может быть востребован за инвестиции в паевой фонд ELSS, EPF, PPF, взносы по страхованию жизни, схему сбережений пенсионеров, национальный сберегательный сертификат, 5-летнюю налоговую экономию FD, счет Sukanya Samriddhi, расходы на плату за обучение, погашение основного долга по жилищному кредиту и т. д. Максимально разрешенный вычет составляет 1,50 лакха. Вы можете потребовать дополнительный вычет в размере до 50 000 вон за инвестирование в Национальную пенсионную систему или NPS в соответствии с разделом 80CCD (1B). Вы можете потребовать вычет в соответствии с разделом 80D для уплаты взносов по медицинскому страхованию для себя или членов вашей семьи на сумму до 25 000 ₹ в течение финансового года. Для пожилых людей лимит составляет 50 000 вон. Это основные вычеты, на которые претендует физическое лицо. Если вы потребуете какой-либо дополнительный вычет, вы можете записать его в своем листе и произвести вычет в соответствии со старым налоговым режимом. Новый налоговый режим отпустил большинство вычетов, но по-прежнему допускает некоторые исключения.Читайте: 10 доходов, освобожденных от налога на прибыль по новому режиму Как только вы достигнете своего чистого налогооблагаемого дохода, вам нужно будет рассчитать налоги в соответствии с обоими режимами налога на прибыль, чтобы найти лучший налоговый режим для вас. Вот ставки налога и расчет налогов на чистый налогооблагаемый доход, полученные на вышеупомянутой иллюстрации в обоих режимах: Увеличить изображение Налог, подлежащий уплате в соответствии со старым и новым налоговыми режимами на чистый налогооблагаемый доход, показан на иллюстрации, приведенной выше. Исходя из предполагаемых нами цифр, старый налоговый режим работает лучше и приводит к снижению налоговых расходов. Рассчитайте свои налоговые расходы с помощью этого простого упражнения, чтобы выяснить, какое из них лучше подходит для вас. Подпишитесь на информационный бюллетень Mint * Введите действующий адрес электронной почты * Спасибо за подписку на нашу рассылку. Не пропустите ни одной истории! Оставайтесь на связи и в курсе с Mint. Скачать наше приложение сейчас !! Тем Как проверить плиту подоходного налога При планировании налогообложения на 2020-2021 финансовый год важно знать, на какую плиту подоходного налога попадает ваш доход.Ставка, по которой упадет ваш доход, — это ставка, по которой будет облагаться налогом ваша последняя рупия дохода. По мере увеличения уровня дохода доход на разных уровнях или в разных диапазонах будет облагаться налогом по разным ставкам, которые называются плоскими ставками. Это текущие плиты подоходного налога согласно старому / существующему налоговому режиму: S.no Плиты доходов Ставки налога на прибыль, применимые к каждой плите а) до 2 рупий.5 лакх Нет б) от 250 001 до 500 000 5% от (Общая прибыль минус 2 50 000 рупий) в) от 5 00 001 до 10 000 000 12 500 рупий + 20% от (Общая прибыль минус 5 00 000 рупий) г) свыше 10,00 001 рупий 1,12,500 рупий + 30% от (Общая прибыль минус 10,00,000 рупий) * Таблицы подоходного налога, применимые к физическим лицам-резидентам моложе 60 лет на 2020-2021 финансовый год в соответствии со старым налоговым режимом.Доплата взимается с доходов выше 50 лакхов. Налог на здравоохранение и образование по ставке 4% будет добавлен к подоходному налогу, подлежащему уплате во всех случаях. Скидка в размере 12 500 рупий доступна для физических лиц, имеющих чистый налогооблагаемый доход до 5 лакхов в соответствии с разделом 87A. Однако, если вы планируете выбрать новый налоговый режим на 2020-2021 финансовый год, то налоговые ставки будут другими. Нажмите здесь, чтобы знать как рассчитать налог на прибыль в новом налоговом режиме. Также читают: Последние плиты подоходного налога Предположим, ваш общий валовой доход в 2020-2021 финансовом году составляет 15 лакхов.Из таблицы ставок подоходного налога, упомянутой выше, первые 2,5 лакха из вашего дохода в размере 15 лакхов будут освобождены от налога. Это связано с тем, что согласно текущим ставкам подоходного налога, нет налога на доход до 2,5 тысяч рупий, как указано в пункте (а). Опубликуйте это, доход, оставшийся в ваших руках (15 лакхов — 2,5 лакха), который все еще подлежит налогообложению, составляет 12,5 лакхов. Начиная с пункта (b), следующие 2,5 лакха (т. Е. 5 лакх рупий минус 2,5 лакх рупий, которые не облагаются налогом) будут облагаться налогом в размере 5 процентов.Таким образом, на данном этапе ваши обязательства по подоходному налогу будут составлять 12 500 рупий (5 процентов от 2,5 тысяч рупий). Расчет подоходного налога для валовой совокупной прибыли в размере 15 лакхов Сведения Доход (Rs) Сумма налога (Rs) Валовой доход 15,00,000 – Налог на прибыль до 2,50,000 рупий 2,50,000 0 Остаток дохода 12,50,000 – Прибыль, облагаемая налогом от 2 рупий.5 лакхов до 5 лакхов 2,50,000 @ 5% = 12 500 Остаток дохода 10,00,000 – Подоходный налог от 5 лакхов до 10 лакхов 5,00,000 @ 20% = 1,00,000 Остаток дохода 5,00,000 – Подоходный налог, подлежащий налогообложению свыше 10 лакхов (15 лакхов — 10 лакхов) 5,00,000 @ 30% = 1,50,000 Итого обязательство по налогу на прибыль – 2,62,500 Сбор в размере 4% от общей суммы подлежащего уплате налога на прибыль (т.е. на 2,62,500 рупий) – 10 500 Окончательное обязательство по налогу на прибыль (с учетом налогов) – 2,73,000 Доход, который по-прежнему подлежит налогообложению, составляет 10 лакхов (12,5 лакхов минус 2,5 млн рупий, которые облагаются налогом по ставке 5%). Начиная с пункта (c), из 10 лакхов, следующие 5 лакхов (т. Е. 10 лакхов минус 5 лакхов) вашего дохода будут облагаться налогом по ставке 20 процентов.Налоговые обязательства здесь составляют 1 лакх (20 процентов от 5 лакхов). На этом этапе ваши общие налоговые обязательства составят 1,12 500 рупий (1 лакх плюс 12 500 рупий). Однако помните, что ваш доход все равно должен облагаться налогом по последней рупии. Таким образом, до пункта (c) из общего валового дохода в размере 15 лакхов доход до 10 лакхов предлагается только для налогообложения. Доход, который теперь подлежит налогообложению, составляет 5 лакхов (15 лакхов минус 10 лакхов). Начиная с пункта (d), этот доход в размере 5 лакхов будет облагаться налогом по ставке 30 процентов.Обязательства по подоходному налогу в этом случае будут составлять 1,5 лакха (30 процентов от 5 лакхов). Таким образом, плита с самым высоким доходом облагается налогом в размере 30 процентов. Обычно плита подоходного налога, в которую облагается последняя рупия вашего дохода, считается плиткой подоходного налога, в которую вы попали. Фактически, любой доход выше 10 лакхов будет облагаться налогом в размере 30 процентов. Также будет взиматься дополнительная плата за подоходный налог, применяемый к разным уровням дохода, когда доход превышает 50 лакхов. Исходя из пунктов (a), (b), (c) и (d) в приведенном выше примере, ваша общая сумма налоговых обязательств по подоходному налогу составляет 2,62 500 рупий.Налог в размере 4% будет добавлен к 2 62 500 рупий. Сумма сбора составит 10 500 рупий (4 процента от 2 62 500 рупий). Окончательная сумма налоговых обязательств, подлежащих уплате, составит 2,73 000 рупий (включая налог). Как снизить исходящий налог В соответствии с Законом о подоходном налоге 1961 года доступны различные налоговые льготы и вычеты, которые могут помочь индивидуальному налогоплательщику снизить свои налоговые расходы. К ним относятся: освобождение от налогов на надбавку за аренду дома (HRA), надбавку на поездки, проценты, полученные со сберегательного счета почтового отделения и т. Д.Точно так же физические лица могут потребовать максимальный вычет в размере 1,5 лакха в соответствии с разделом 80C, инвестируя в определенные инструменты экономии налогов. Взнос, уплачиваемый по медицинскому страхованию для вас, семьи и родителей, может помочь вам сэкономить налог в соответствии с разделом 80D, и вычет до 10 000 рупий также может быть востребован в соответствии с разделом 80TTA (для лиц младше 60 лет) на проценты, полученные со сберегательного счета. с банком и / или почтовым отделением. Также читайте: все, что вам нужно знать о налоговой экономии на 2019-20 финансовый год . Last updated on 09.08.2021 alexxlab View All Posts Comments No comments yet. Why don’t you start the discussion? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Имя * Email * Сайт Scroll to Top