НДС калькулятор онлайн в Казахстане
Предлагаем Вашему вниманию калькулятор НДС онлайн в Казахстане позволяющий быстро выделить или добавить процент при работе с учетной документацией. Калькулятор создан в помощь бухгалтерам, частным предпринимателям, собственникам бизнеса, для проведения быстрых и точных расчетов. Использовать его можно на рабочем месте, в процессе приема товаров, при обсуждении сделки и т.д.
+ Начислить
— Выделить
| Сумма без НДС: | 0 ₽ |
|---|---|
| НДС 12%: | 0 ₽ |
| Сумма с НДС: | 0 ₽ |
Сумма НДС прописью:
Ставка НДС в РК в 2020 году
Налог на добавленную стоимость, является одной из разновидностей косвенных налогов уплачиваемых предпринимателем на разных этапах производства, продажи и конечной реализации товара. Распространяется в отношении товаров и услуг, попадающих под правило налогообложения и вычета добавленной стоимости.
В 2020 году, процентная ставка в Республике Казахстан сохранилась на уровне 12 процентов. При этом, НДС распространяется не на все товары, в частности оставляя некоторые льготные группы среди продуктов питания и прочих товаров массового потребления.
Учитывая, что данный вычет распространяется в отношении субъектов находящихся в юрисдикции и подчинении РК, вычет не распространяется на товары, отправляемые на экспорт, так как конечным покупателем выступает представитель иностранного государства. Исключением в данном случае является лом цветных и черных металлов экспортируемый в другие страны. Также исключением являются услуги международных грузовых перевозок при прохождении маршрута через РК. Данное правило стимулирует экспортные взаимоотношения, увеличивает внешний товарооборот.
Что может сделать калькулятор
НДС калькулятор РК имеет две основных функции:
- Расчет вычитаемого НДС из общей суммы – позволит быстро определить добавленную стоимость из общей суммы оплаты за товары или услуги;
- Расчет налога, который нужно добавить к стоимости для последующего вычета – формируется при проведении сделки исходя из цены товара или услуг.
В обоих случаях используются простые и действующие формулы, позволяющие работать с любыми суммами. На практике, калькулятор значительно ускорит проведение расчетов. Более того, позволит получить точные данные, человеку не знакомому с бухгалтерскими формулами расчета и нежелающему допустить ошибку по незнанию.
Как работает калькулятор
Обратите внимание, можно вычислить НДС 12 процентов, а также заменить ставку, указав актуальную цифру. Эта особенность будет удобна в случае, если приходиться проводить расчеты при международной торговле и получать точные данные по импорту.
Как посчитать НДС сверху: формула расчета
Популярен вопрос, как считать НДС сверху. Этот сбор вносится каждый квартал, а его корректный расчет важен при ведении бухгалтерии. Есть определенные формулы для поиска показателя налога. При необходимости его выделения требуется цену с включением платежа умножить на ставку и разделить на число (100+ставка).
Если производить расчет вручную невозможно, показателей слишком много, можно воспользоваться специальным калькулятором. Для получения итогового значения нужно ввести суммы, выбрать необходимую операцию, ставку, после чего нажать кнопку для выполнения задачи. Плюс использования калькулятора в том, что низка вероятность появления ошибок, можно за короткое время провести расчет множества значений.
Формула расчета НДС
Есть специальные формулы расчета суммы налога на добавленную стоимость. Сбор начисляется на цену реализуемого продукта или услуги. Для этого нужно взять стоимость и увеличить значение на размер взноса. В итоге получится сумма, которую должен внести покупатель.
Для определения цены продукта со взносом следует взять начальную цену без тарифа, и умножить на 1+(процент/100). Например, товар стоит 12000, а процентная ставка является стандартной и составляет 20%. Тогда получается, что 12000*1,2=14400.
Есть формулы, чтобы определить показатель цены без налога. Например, известна сумма с начисленным налогом, а нужно определить, какое число было до начисления сбора. Требуется взять данные с включением налога, и разделить на следующие цифры (1+(ставка/100)).
Можно определить, какой размер начисления платежа. Показатель будет равен разнице итога со взносом и суммы без начисления процентов. Чтобы определить, какова цена без платежа, можно воспользоваться предыдущей формулой.
НДС сверху
Популярен вопрос, как рассчитать НДС. Этот сбор был введен с начала 90-х гг. Добавление цены происходит на всех этапах процесса производства, поэтому при реализации товар облагается дополнительным платежом по утвержденным государством ставкам.
Вычисление взноса производится в рублях. Если использовались прочие валюты, для определения итога они пересчитываются в рубли по курсу на время операции. По факту реализацией товара признается наиболее ранняя дата отгрузки или оплаты.
Добавленная стоимость устанавливается как разница показателей цены продукции и купленных для ее изготовления товаров, эти числа умножаются на процент. После того, как налоговый период закончился, определяется размер процентной ставки для внесения в бюджет. В рамках статьи 171 НК можно применять права на вычеты.
Чтобы рассчитать сумму сбора, нужно цену товара умножить на ставку и разделить на 100. Согласно существующему налоговому законодательству, используется три ставки – льготные – 0 и 10 процентов, основная – 20%. Перечень товаров, для которых применяется нулевая ставка и 10 процентов, прописан в 164 статье.
НДС из суммы
К примеру, исходная величина составляет 5000, но нужно определить размер сбора, который составляет 20%. Тогда итог будет равен 5000*20/(20+100) = 833,3. Аналогично можно посчитать значение, если взнос составляет 10%. Тогда 5000*10/(10+100) = 454,5.
Если размер взноса составляет 0%, расчет тарифа не актуален. Товары, на которые не начисляется ставка, прописаны в статье 149 Налогового кодекса. К ним относят медицинское оборудование, средства для реабилитации и инвалидов, продукция магазинов беспошлинной торговли и т.д. Всего действует несколько основных тарифов, 2 из которых являются льготными – 0 и 10%, а также основной – 20%.
Онлайн-калькулятор расчета НДС
Если нужно получить результат быстро, можно использовать онлайн-калькулятор для расчета НДС. При помощи него можно с большой точностью определить показатель налога. Обычно с этими значениями сталкиваются фирмы и индивидуальные предприниматели, которые используют ОСНО. Объектом обложения является реализация товаров или услуг в пределах РФ.
Необходимость определения сбора на калькуляторе для расчета НДС чаще возникает у продавца. Итоговое число нужно прописать в накладной, счете-фактуре, в УПД, договорах. Покупателю нередко требуется сверять правильность определения значения в полученных документах.
В калькулятор встроены требуемые данные для работы с числами. Чтобы начислить сбор, требуется умножить число на ставку. К примеру, товар без налога стоит 20000, а взнос составляет 10%. Тогда нужно умножить 20000 на 1,1, получится результат с налогом 22000. Чтобы определить итог, требуется умножить полученное число на 0,1.
Калькулятор используется, чтобы сократить время операций и избежать ошибок. С его помощью возможно начислить требуемое количество средств к уплате, посчитать окончательную стоимость товара или работ с платежами, определить, сколько стоят работы без учета процентной ставки. Относительно несложно установить суммы к оплате и самостоятельно, но если данных слишком много или цифры большие, лучше использовать специальные программы, которые позволяют получить точные числа.
Калькулятор расчета НДС в Беларуси
Различают 2 операции — выделение НДС и начисление НДС. При расчетах выбирайте ту, которая вам необходима сейчас. Результаты ваших операций сохраняются в сводной таблице.Если вам нужно выделить НДС:
Воспользуйтесь формулой:
Если вам нужно начислить НДС:
Воспользуйтесь формулой: Цена без НДС * 0,2 + Цена без НДС
Понятие «НДС» расшифровывается финансовой системой, как налог на добавочную стоимость товара или услуги. В каждый товар и услугу НДС включается в так называемую «полную стоимость». Ещё он получил такое название, как налог на потребление.
Как и любой другой налог, НДС поступает в казну государства, которое благодаря этому может развивать инфраструктуры армии, полиции, образования, здравоохранения и т. д. Поэтому, можно говорить о том, что данный налог участвует в формировании необходимого бюджета государства. Отсюда следует и особое, трепетное отношение к тем, кто пытается всячески уклониться от уплаты НДС.
В каждом государстве обычно существует своя ставка на НДС. В республике Беларусь она составляет 20%, и, как отметил налоговый министр республики Беларусь В.В. Полуян, пока что снижаться она не будет.
Объектами НДС, как правило, являются:
– все денежные обороты на территории представленной республики;
– денежные обороты от импортных товаров, которые могут легко ввозиться на территорию представленной республики.
Уплачивают его, как правило:
– юридические лица, которые, осуществляют свою торговую деятельность на территории представленной республики;
– определённые группы предпринимателей;
– в отдельных случаях, предусмотренных законом, — физические лица.
При формировании налога, учитываются:
– существующие цены на разные товары с учетом акцизов;
– розничные цены, регулируемые государством.
вычисление в Эксель из суммы, как посчитать цену без налога
Один из показателей, который периодически требуется рассчитывать бухгалтерам – НДС в Excel. Данное значение также устанавливается работниками фискальных органов и предпринимателями. Актуальным является вопрос расчета значения, а также установления иных значений, которые имеют с ним связь.
Произвести расчет можно с использованием калькулятора, однако, если чисел для расчета много, может использоваться другой вариант подсчета. Для этого используется специальная программа Excel, позволяющая ускорить вычисление информации, занесенной в таблицы.
Корректное установление фактического размера платежа имеет влияние, так как в декларации допускается указание только достоверной информации. При наличии ошибок и несоответствий есть риск проверки со стороны фискальных органов, а также перевода штрафов, выездной проверки. Ручной способ получения информации неактуален, особенно если значений очень много, гораздо эффективнее применение программ.
Расчет НДС в Microsoft Excel
Перед тем, как начать работу в экселе, рекомендуется уточнить, что представляет собой налог на добавленную стоимость, какие ставки применяются при его установлении. Данный платеж является косвенным сбором, который вносится продавцами товаров или услуг. Фактическими плательщиками этого отчисления являются покупатели, так как тариф добавляется к сумме оплаты.
В РФ ранее основной ставкой было НДС 18%, однако тариф вырос с 2019 года и теперь составляет 20%. Перед тем как посчитать НДС, нужно определить актуальную ставку – всего действует три основных тарифа – 0, 10, 20%.
Перед бухгалтерами, сотрудниками фискальных органов часто ставятся следующие задачи при вычислении НДС:
- установление взноса от стоимости продукции без включения отчисления;
- установление отчисления с включением сбора;
- определение платежа без взноса от того, куда тариф уже включен;
- вычисление платежа с отчислением от стоимости без сбора.
Всего есть несколько способов определения, можно использовать разные формулы НДС для Excel. Прежде всего, нужно установить, как рассчитывается итог от базы налогообложения. Для выполнения задачи требуется установить обложение и умножить его на тариф, который будет составлять 0, 10 или 20.
Получается выражение: отчисление = облагаемая база * 20%, или 10%. Для эксель формула будет: база * 0,2 или 0,1. Результат будет выражением или ссылкой на ту ячейку, где этот показатель рассчитан.
Например, у пользователя есть таблица, включающая три столбца. В первом указаны известные данные обложения, во втором – искомые сведения, которые нужно установить. В третьем столбце отображается сумма товара с указанием размера отчислений. Вычислить данные можно путем сложения чисел из первого и второго столбца.
Сначала выделяется первая ячейка из столбца с искомыми данными – отчислением. Ставим знак равно, после нажимаем на ячейку из первого столбца, той же строки. Далее вбиваем тариф, должно получиться выражение: №ячейки * 20% (либо 10%).
После этого нажимается Enter и получается итоговое выражение. Вычисления производятся программой автоматически. Результат можно округлить до двух десятичных знаков. Действие выполняется с использованием форматирования ячеек.
Вместо числового формата можно использовать денежный формат. Тогда числа будут отображаться с двумя десятичными знаками. В поле «Обозначение» при выборе формата ячеек можно использовать рубли или другую валюту. После нужно подтвердить действие.
После расчета итога, нужно вычесть данные для всех остальных чисел в столбце обложения. Для этого не требуется постоянно вставлять выражение, можно значительно ускорить процесс.
Для этого применяется копирование с заполнением. Курсор нужно установить в правый угол снизу той ячейки, где уже есть формула. Далее требуется зажать левую кнопку мыши и протянуть данные к концу таблицы. Это действие позволяет в короткий срок рассчитать автоматически все величины сбора для разных значений с использованием заданного выражения.
После следует рассчитать показатель суммы с учетом тарифа. Есть рассчитанные значения облагаемого числа и тарифа. Аналогично нужно задать формулу в первой ячейке третьего столбца: поставить равно, нажать на первую ячейку первого столбца, поставить знак плюс, нажать на первую ячейку второго столбца. То есть, для расчета суммы с тарифом, нужно сложить данные. Далее нужно протянуть выражение по всем ячейкам третьего столбца.
Есть случаи, когда для отчетности по налогам нужно установить размер показателя от суммы, куда тариф уже включается. В таком случае отчисление устанавливается так:
Отчисление = база с отчислением / 120% * 20%. Либо оно рассчитывается как сумма с тарифом / 110% * 10%. В качестве числа выступает значение цены товара вместе с полученным тарифом.
Например, есть таблица, где указаны данные с прибавлением добавленной стоимости, а требуется узнать значения столбцов отчислений и обложение без включения тарифа. Нужно выбрать столбец с тарифами, установить на первой строке курсор и ввести формулу: = число / 120 * 20. После этого результат значения сбора будет рассчитан. Далее требуется рассчитать данные без платежа. Число определяется путем вычитания показателя с тарифом.
Чтобы установить размер базы обложения от стоимости с включенным налогом, можно применить выражение: = сумма с налогом/ 100+тариф. Например, если сумма равна 10 000, а обложение – 20, то получится 10 000/120% = 8333,33.
При необходимости в экселе можно высчитать проценты. Чтобы вычесть процент, определяется, сколько составит в числовом выражении процент от числа. Первоначальный показатель умножается на величину процента, после результат вычитается от первоначально числа.
Формула в экселе выглядит так: = число – число * %. Например, нужно вычесть из числа 100 – процент 35%. Нужно сделать запись =100-100*35%. Таким образом, определяется значение за вычетом этих процентов. То есть, 65% от 100 будет 65.
Вычисление НДС от налоговой базы
Нередко появляется необходимость посчитать НДС в Excel с включением применяемого тарифа, при наличии значения обложения. Формула в эксель без выделения самого налогового платежа будет выглядеть так: показатель с налогом = база + база * тариф, или база * (100 + тариф). Если ставка НДС 20%, то получится число *120%.
Полученные вычисляемые показатели можно растянуть по всему столбцу, чтобы не вводить выражение каждый раз. То есть, применяется маркер заполнения для выделенной формулы. При установлении суммы стоимости товара с налогом нужно учитывать ставку.
Расчет налога от суммы с НДС
В некоторых случаях может потребоваться из суммы с налогом выделить НДС, сумму налогообложения. Для этого применяется специальная формула для расчета: взнос = показатель с налогом / 120% * 20%. Если ставка 10, то вместо 120 и 20 добавляем значения 110 и 10.
В качестве числа применяется значение стоимости товара с учетом налога. Например, есть таблица. В ней заполнен столбец с налогом, но требуется рассчитать отчисление и базу. Для установления сбора используется представленное выше выражение.
Далее рассчитывается сумма без налогового взноса, то есть, база. Показатель определяется путем вычитания. С использованием маркера копируется ссылка, и заполняются все колонки таблицы.
Вычисление налоговой величины от базы налогообложения
Часто требуется расчет НДС с базой, при этом может быть известно значение базы обложения и тариф. Формула расчета НДС для установления процентного показателя и базы в сумме выглядит так (если сбор 20 процентов): сбор с налогом = база + база * 20, или база *120.
После выполнения расчета необходимо применить маркер, чтобы произвести копирование формулы для всех ячеек. Так будет рассчитан итог для всех значений.
Расчет базы налогообложения от суммы с налогом
Формула вычисления данных от суммы с налогом применяется достаточно редко. Сумму без НДС можно найти при помощи эксель, вводя следующие данные: = сумма с налогом /В качестве вводимого числа используется величина стоимости продукции или работ с налогом.
Чтобы произвести вычисление по всем показателям в столбце, нужно использовать маркер заполнения, протянув формулы до конца таблицы. При знании расчета налога воспользоваться экселем для расчета несложно. Алгоритм расчета практически не отличается от определения данных с использованием калькулятора.
Однако, преимущества программы в том, что большое число значений можно рассчитать быстро, используя таблицы и маркеры с копированием выражения. Это экономит много времени, в сравнении, если расчет производится вручную.
Определяем размер с НДС по базе
Вычесть НДС со знанием базы несложно. Применяются специальные Excel формулы. Сначала нужно выделить размер сбора – он может составлять 18%, 20 или 10. Показатель в 18 процентов, применяющийся ранее, не актуален с 2019 года.
Если прибавить размер сбора к исходным данным, можно получить итоговое значение. При наличии базы сначала нужно определить процентный показатель (10 или 20%), после сложить значения.
При выполнении расчетов по базе следует сделать два раздельных столбца, если значения облагаются разными налогами. Например, если ставка льготная и составляет 10% (применяется для социально значимых товаров, некоторых лекарств, сельхозпродуктов, детских и печатных изделий), то рассчитываться она будет по формуле с тарифом 10%, основная ставка составляет 20% и будет иметь другие значения при расчете.
Формула для НДС в экселе будет выглядеть так: данные обложения + база * 10%, либо база * 110%. Для расчета курсор ставится на нужную ячейку, после чего вписывается формула. Если показателей в таблице несколько, столбец растягивается.
Важно правильно устанавливаться размер сбора и своевременно подавать декларации по нему в фискальные органы. В случае допущения нарушений есть риск взимания штрафов и других санкций. При просрочке взноса переводятся пени, они зависят от размера просрочки.
В случае выявления ошибки в документе нужно в кратчайшие сроки сообщить об этом в фискальные органы. Тогда есть вероятность избежать санкций со стороны налоговой службы. При расчете вычетов нужно учитывать их долю, так как есть законодательно допустимые нормативы, при превышении которых возникает риск проверки со стороны ФНС.
Удельный вес вычетов по НДС: как рассчитать (формула)
Популярен вопрос, удельный вес вычетов по НДС, как рассчитать, какие формулы применяются. Компенсация по налогу позволяет снизить размер тарифа, который плательщик должен внести к уплате за ¼ года. Есть разрешенные законом суммы, которые допускается вычесть.
Удельный вес налоговых вычетов по НДС
В Налоговом Кодексе прописано понятие вычета. В статье 171 говорится, что плательщики имеют право снизить сумму сбора, которая определена по статье 166 за разные налоговые периоды. Вычет называют входным налогом, на который компания имеет право снизить размер тарифа. При этом следует учитывать максимальный удельный вес по НДС, его превышение может привести к негативным последствиям.
В каких случаях можно воспользоваться правом на применение компенсации:
⦁ Купленные товары применяются в деятельности, облагаемой налогом.
⦁ Приобретенные ценности были поставлены на учет.
⦁ Плательщик может представить корректно оформленные документы.
Чтобы применять вычеты, все условия должны быть выполнены одновременно. Компенсация может быть общей и специальной. В первом случае оформление компенсации подчиняется основным правилам. Компенсации, прописанные в пунктах 3-14 статьи 171, являются специальными.
Высокий удельный вес компенсации может свидетельствовать о сниженном уровне фискальной нагрузки плательщика. Если есть такие признаки, компания или ИП могут подпадать под внеплановую проверку с выездом налоговиков. Основаниями для ее выполнения становятся итоги начислений, которые подаются субъектами предпринимательства. При этом тщательно изучаются и проверяются настоящие показатели и данные за прошедшие периоды.
По каждой переданной декларации проводится камеральное исследование. Основная цель ознакомления с данными – проверка их правильности и корректности. В процессе изучения фискальные органы сопоставляют величину нагрузки по факту с минимальной. Сравнение производится по показателям страны или конкретным регионам. Эти сведения периодически обновляются.
Превышение удельного веса не считается нарушением, однако выявление этого признака может спровоцировать повышенный интерес к деятельности лица. Возможно, что потребуются объяснения. Если они будут неубедительными, возможна внеплановая проверка.
Объективные причины сниженного уровня налоговой нагрузки – небольшой период ведения деятельности плательщиком, единовременные крупные затраты по партии материалов, влияние сезонности, которая стала следствием снижения налоговой базы, счета-фактуры контрагентом выставились с опозданием.
Формула для расчета безопасного НДС
Существуют специальные формулы для определения размера сбора и расчета удельного веса вычета. Посчитать НДС относительно несложно. Чтобы вычислить сбор при реализации продукции, следует перемножить стоимость товаров на действующую ставку (10 или 20%).
Другая формула используется, если нужно определить показатель налога, который уже заложен внутри суммы. Такая ситуация возникает, если требуется получить предварительную оплату продавцу по продукции. Тогда требуется налоговую базу перемножить на расчетную ставку. Для тарифа в 20% она составит 20/120, для тарифа в 10% – 10/110.
Чтобы определить показатель начисленного сбора за один квартал, нужно сложить показатель сбора с реализованных товаров и НДС с предварительной оплаты. Чтобы рассчитать показатель, который следует принять к компенсации, необходимо сложить следующие значения:
- Налог, предъявленный поставщику.
- Сбор, предъявленный покупателю при переводе им предварительной оплаты.
- Сбор, внесенный на таможне при ввозе.
- Платеж, исчисленный с предварительной оплаты и принимаемый к компенсации на время отгрузки товаров.
- Сбор, внесенный в качестве агента.
Размер тарифа, который требуется уплатить в бюджет, рассчитывается как разница между начисленным показателем и налогом, который был принят к компенсации. Если результат равен нулю, вносить сборы в бюджет не требуется.
Чтобы установить показатель доли вычетов, следует налог, принятый к компенсации, поделить на начисленный сбор и умножить значение на 100%. Если доля за год будет более 98%, это может вызвать повышенный интерес налоговиков к организации и привести к выездной проверке.
Безопасный вычет по НДС по регионам
Информация о допустимом весе НДС (налогу на добавленную стоимость), вычисленная по регионам, публикуется на сайтах налоговых служб регионов. Эти сведения рекомендуется сверять по налогам, исчисленным организацией, желательно, чтобы значения не превышали рекомендуемые.
Согласно региональной статистике, сведения по разным регионам различаются. К примеру, безопасная доля в Астраханской области не должна превышать 60,4%, в то время как в республике Дагестан – 84,6%. В Ленинградской области данный показатель составляет 88,9%, а в Московской – 89,1%.
Налоговыми органами периодически обрабатывается статистика по вычетам. Итоги этого действия позволяют рассчитать среднюю долю для каждого из регионов. Превышение средней величины может привлечь интерес налоговой службы.
